| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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13090004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 244/2017. |
13/09/2017 19.862,00 |
13/09/2017 12/09/2018 | |
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13090003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 243/2017. |
13/09/2017 8.376,00 |
13/09/2017 12/09/2018 | |
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13090002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEDESH, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 248/2017. |
13/09/2017 4.451,00 |
13/09/2017 12/09/2018 | |
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11090006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2017. |
11/09/2017 3.632,00 |
11/09/2017 21/08/2018 | |
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11090004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2017. |
11/09/2017 11.123,00 |
11/09/2017 21/08/2018 | |
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11090003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 225/2017. |
11/09/2017 7.511,00 |
11/09/2017 21/08/2018 | |
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11090002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 222/2017. |
11/09/2017 1.025,00 |
11/09/2017 21/08/2018 | |
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08090003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 154/2017. |
08/09/2017 5.000,00 |
08/09/2017 12/06/2018 | |
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08090002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 152/2017. |
08/09/2017 5.000,00 |
08/09/2017 12/06/2018 | |
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08090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 153/2017. |
08/09/2017 5.000,00 |
08/09/2017 12/06/2018 | |
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06090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
LOPES & BRITO LTDA 00.370.267/0001-70 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANTIDO PELO SAAE. |
06/09/2017 13,00 |
06/09/2017 11/09/2017 | |
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05090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 286/2017. |
05/09/2017 2.023,00 |
05/09/2017 25/04/2018 | |
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01090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2017. |
01/09/2017 10.132,00 |
01/09/2017 30/06/2018 | |
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29080001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. |
29/08/2017 2,00 |
29/08/2017 01/09/2017 | |
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28080002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME 07.624.599/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. |
28/08/2017 12.570,00 |
28/08/2017 12/06/2018 | |
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25080003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 275/2017. |
25/08/2017 5.837,00 |
25/08/2017 25/04/2018 | |
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23080006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 280/2017. |
23/08/2017 1.438,00 |
23/08/2017 25/04/2018 | |
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23080005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283-B/2017. |
23/08/2017 1.268,00 |
23/08/2017 25/04/2018 | |
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23080003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283/2017. |
23/08/2017 1.268,00 |
23/08/2017 25/04/2018 | |
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23080002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO SUPERIOR - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283-A/2017. |
23/08/2017 1.268,00 |
23/08/2017 25/04/2018 |
