| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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05120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 607/2017. |
05/12/2017 25.105,00 |
05/12/2017 04/12/2018 | |
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04120004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 606/2017 |
04/12/2017 12.172,00 |
04/12/2017 03/12/2018 | |
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04120002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 604/2017. |
04/12/2017 2.985,00 |
04/12/2017 28/11/2018 | |
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04120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 603/2017. |
04/12/2017 9.829,00 |
04/12/2017 03/12/2018 | |
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01120002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 601/2017. |
01/12/2017 14.172,00 |
01/12/2017 30/06/2018 | |
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01120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 600/2017. |
01/12/2017 11.563,00 |
01/12/2017 30/06/2018 | |
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29110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 330/2017. |
29/11/2017 12.690,00 |
29/11/2017 09/11/2018 | |
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29110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
29/11/2017 3.107,00 |
29/11/2017 01/12/2017 | |
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23110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 172/2017. |
29/11/2017 13.775,00 |
29/11/2017 30/05/2018 | |
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023/2017 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. |
29/11/2017 10.601,00 |
29/11/2017 30/05/2018 | |
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28110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2017. |
28/11/2017 7.400,00 |
28/11/2017 17/10/2018 | |
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28110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2017. |
28/11/2017 5.000,00 |
28/11/2017 17/10/2018 | |
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28110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 297/2017. |
28/11/2017 9.700,00 |
28/11/2017 17/10/2018 | |
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27110014/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2017. |
27/11/2017 387,00 |
27/11/2017 25/04/2018 | |
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24110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 304/2017. |
24/11/2017 1.267,00 |
24/11/2017 25/04/2018 | |
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22110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 573/2017. |
22/11/2017 2.377,00 |
22/11/2017 20/04/2018 | |
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22110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 574/2017. |
22/11/2017 4.637,00 |
22/11/2017 20/04/2018 | |
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22110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 575/2017. |
22/11/2017 15.069,00 |
22/11/2017 20/04/2018 | |
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20110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 303/2017. |
20/11/2017 1.613,00 |
20/11/2017 25/04/2018 | |
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17110019/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 302/2017. |
17/11/2017 343,00 |
17/11/2017 25/04/2018 |
