| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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17110004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 563/2017. |
17/11/2017 3.252,00 |
17/11/2017 16/11/2018 | |
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17110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 561/2017. |
17/11/2017 2.851,00 |
17/11/2017 16/11/2018 | |
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17110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 562/2017. |
17/11/2017 2.903,00 |
17/11/2017 16/11/2018 | |
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17110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 550/2017. |
17/11/2017 1.699,00 |
17/11/2017 16/11/2018 | |
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16110011/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 557/2017. |
16/11/2017 5.912,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110010/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 554/2017. |
16/11/2017 14.122,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110009/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 558/2017. |
16/11/2017 11.660,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110008/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 552/2017. |
16/11/2017 35.340,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110007/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 551/2017. |
16/11/2017 30.716,00 |
16/11/2017 18/11/2018 | |
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16110006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 553/2017. |
16/11/2017 25.109,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 555/2017. |
16/11/2017 19.609,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 556/2017. |
16/11/2017 26.220,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 559/2017. |
16/11/2017 3.737,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 560/2017. |
16/11/2017 3.196,00 |
16/11/2017 15/11/2018 | |
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16110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 545/2017. |
16/11/2017 7.767,00 |
16/11/2017 15/10/2018 | |
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14110004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 546/2017. |
14/11/2017 2.450,00 |
14/11/2017 13/11/2018 | |
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14110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 547/2017. |
14/11/2017 2.184,00 |
14/11/2017 13/11/2018 | |
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14110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 548/2017. |
14/11/2017 1.936,00 |
14/11/2017 13/11/2018 | |
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14110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 549/2017. |
14/11/2017 1.637,00 |
14/11/2017 13/11/2018 | |
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13110015/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 307/2017. |
13/11/2017 1.401,00 |
13/11/2017 25/04/2018 |
