| 004/2024 - 028/2021 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.093.636/0001-68 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DO TRÂNSITO, SISTEMA DE TALÃO ELETRÔNICO E PORTAL DE ACESSO VIA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, PARA IMPRESSÃO DA SEGUNDA VIA DE ATUAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROLINA- MA. | | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| 004-2024 - 005/2022 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| 004/2024 - 006/2021 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.422.433/0001-38 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | Contratação de empresa objetivando serviços de locação e manutenção de software nos sistemas da folha de pagamento, contabilidade, compras/licitação, gestão tributária municipal, implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico e portal da transparência do município de Carolina. | | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| 001/2024 - 028/2024 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | BM LOCACOES LTDA | 20.548.634/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| 001/2024 - 031/2024 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | FENIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA | 38.090.360/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| 001/2024 - 033/2024 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 28.790.099/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| 001/2024 - 030/2024 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | | 30/12/2024 | 31/12/2025 |
| 001/2024 - 037/2024 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | | 30/12/2024 | 30/07/2025 |
| 001/2024 - 049/2024 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2024 | CONSTRUTORA C SANTOS LTDA | 42.043.693/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA BR 230 TRECHO URBANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | | 30/12/2024 | 30/06/2025 |
| 003/2024 - 029/2023 | ADITIVO PRAZO | 26/12/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada para Construção do Portal de entrada do Município, de acordo com as condições e especificações constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital. | | 26/12/2024 | 25/06/2025 |
| 001- 2024 - 046/2024 | TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO | 08/10/2024 | OLHO D' ÁGUA EMPREENDIMENTOS LTDA | 18.179.593/0001-60 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ. | | 08/10/2024 | 31/12/2024 |
| 003/2024 - 005/2022 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/09/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 29/09/2024 | 31/12/2024 |
| 003/2024 - 032/2021 | ADITIVO PRAZO | 24/09/2024 | E A C GONSALVES - EMPREENDIMENTOS LTDA | 39.505.504/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMAÇÃO E ASSESSORIA EM CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS COM A UNIÃO; EXECUÇÃO SISTÊMICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NAS SECRETARIAS MINISTERIAIS, ÓRGÃOS FEDERAIS E GERENCIAS DA CEF, (GIGOV/SL); PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NA PLATAFORMA + BRASIL (SICONV). | | 24/09/2024 | 31/12/2024 |
| 009/2024REPROGRAMAÇÃO-041/2020 | TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO | 20/09/2024 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 20/09/2024 | 31/12/2024 |
| 003/2024 - 031/2021 | ADITIVO PRAZO | 10/09/2024 | A C ENGENHARIA LTDA | 34.530.679/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA. | | 10/09/2024 | 31/12/2024 |
| 057/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2024 | LUCAS FELIPE NUNES VILANOVA DE OLIVEIRA | 31.440.602/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (PRÓTESES DENTARIAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | 04/09/2024 | 31/12/2024 |
| 003/2024- 028/2021 | ADITIVO PRAZO | 04/09/2024 | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.093.636/0001-68 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DO TRÂNSITO, SISTEMA DE TALÃO ELETRÔNICO E PORTAL DE ACESSO VIA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, PARA IMPRESSÃO DA SEGUNDA VIA DE ATUAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROLINA- MA. | | 04/09/2024 | 31/12/2024 |
| 056/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2024 | QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA | 10.749.855/0001-73 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisicao de Modlcamentos e Correlatos. | | 03/09/2024 | 31/12/2024 |
| 002/2024 - 030/2022 | ADITIVO PRAZO | 30/08/2024 | CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA | 11.238.467/0001-90 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Prestação de Serviços de Locação Caminhões e Máquinas Pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | | 30/08/2024 | 31/12/2024 |
| 055/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2024 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO DO VITORINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | 550.230,28 | 29/08/2024 | 31/12/2024 |
| 054/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2024 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO DO TICONCÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | 390.008,96 | 28/08/2024 | 31/12/2024 |
| 053/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | NEW CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | 32.357.021/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LAVANDERIA. | 59.540,90 | 19/08/2024 | 31/12/2024 |
| 051/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | MS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 35.270.559/0001-16 | SECRETARIA DE ESPORTES | A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO FLÁVIO RIBEIRO BARROS NO BAIRRO DO BREJINHO NO MUNÍCIPIO DE CAROLINA/MA, DE CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, ANEXO I. | 202.315,00 | 06/08/2024 | 31/12/2024 |
| 050/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2024 | CONSTRUTORA C SANTOS LTDA | 42.043.693/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PRÉDIOS, VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NO MUNICÍPIO DE CAROLINA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | 1.597.566,33 | 01/08/2024 | 31/12/2024 |
| 049/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2024 | CONSTRUTORA C SANTOS LTDA | 42.043.693/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA BR 230 TRECHO URBANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | 1.633.133,90 | 01/08/2024 | 31/12/2024 |
| 048/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS POVOADOS BURITIZINHO E ANAJÁ, CONVÊNIO SICONV Nº 879504/2018, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SINFRA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | 1.009.629,96 | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
| 005-2024 - 056/2019 | ADITIVO PRAZO | 08/07/2024 | PAVICAL SERVICE LTDA - EPP | 16.724.567/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Conclusao da Construgao da Creche Pro Infancia Tipo I, na Rua Sao Jose, no Bairro Nova Carolina | | 08/07/2024 | 31/12/2024 |
| 047/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2024 | COMUNICACAO IMPAR LTDA | 44.988.847/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. | 18.000,00 | 05/07/2024 | 31/12/2024 |
| 044/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLINICOS LTDA | 34.224.073/0001-89 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. | 149.289,31 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 002/2024 - 022/2023 | ADITIVO PRAZO | 28/06/2024 | D. VIEIRA DA SILVA LTDA | 23.177.062/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | | 28/06/2024 | 31/12/2024 |
| 043/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2024 | A AMARO F DA SILVA | 14.769.254/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA. | 25.362,00 | 27/06/2024 | 31/12/2024 |
| 002/2024 - 029/2023 | ADITIVO PRAZO | 27/06/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada para Construção do Portal de entrada do Município, de acordo com as condições e especificações constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital. | | 27/06/2024 | 26/12/2024 |
| 011/2024 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 26/06/2024 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 26/06/2024 | 25/12/2024 |
| 004/2024 - 021/2022 | ADITIVO PRAZO | 26/06/2024 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Execução de obra de Implantação de calçamento em bloquete no Município de Carolina-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA. | | 26/06/2024 | 31/12/2024 |
| 010/2024- 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 19/06/2024 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 19/06/2024 | 18/12/2024 |
| 052/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2024 | MAILSON DUARTE TELES | 37.896.287/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | 66.355,52 | 18/06/2024 | 31/12/2024 |
| 013/2024 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 17/06/2024 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 17/06/2024 | 16/12/2024 |
| 010/2024 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 17/06/2024 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 17/06/2024 | 16/12/2024 |
| 042/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2024 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME | 32.351.493/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE. | 22.500,00 | 13/06/2024 | 31/12/2024 |
| 041/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO DA PRAÇA DE EVENTOS DA ORLA DO RIO TOCANTINS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO/CESTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SINFRA. | 515.469,85 | 11/06/2024 | 31/12/2024 |
| 036/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2024 | L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 37.664.917/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Livros Didático. | 1.569.282,30 | 07/06/2024 | 31/12/2024 |
| 040/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | GRA-SERVIÇOS LTDA | 10.540.733/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 218.986,60 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 039/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | PLANECON SERVIÇOS LTDA | 14.796.097/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 193.200,00 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 038/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 746.340,00 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 037/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | Registro de Preços de Locação de Veículos sem motorista, visando futuros e eventuais serviços pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 960.050,00 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| 008/2024 - 041/2020 | ADITIVO PRAZO | 01/06/2024 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 01/06/2024 | 31/12/2024 |
| 001/2024 - 031/2023 | ADITIVO PRAZO | 28/05/2024 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 01.195.098/0001-42 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS. | | 28/05/2024 | 31/12/2024 |
| 035/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS FILHO | 28.863.258/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 96.000,00 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 034/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | MP MEDICAMENTOS E SERVIÇOS CLINICOS LTDA | 34.224.073/0001-89 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS. | 35.931,48 | 21/05/2024 | 31/12/2024 |
| 033/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 28.790.099/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 341.170,00 | 21/05/2024 | 31/12/2024 |
| 032/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 394.200,00 | 21/05/2024 | 31/12/2024 |
| 031/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | FENIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA | 38.090.360/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 224.400,00 | 21/05/2024 | 31/12/2024 |
| 030/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 519.750,00 | 21/05/2024 | 31/12/2024 |
| 029/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.149.080,00 | 21/05/2024 | 31/12/2024 |
| 028/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | BM LOCACOES LTDA | 20.548.634/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 431.300,00 | 21/05/2024 | 31/12/2024 |
| 025/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | 539.893,09 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 022/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | GRA-SERVIÇOS LTDA | 10.540.733/0001-72 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) NO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | 880.277,25 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 024/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2024 | ADAILTON R. DA SILVA LTDA | 15.528.860/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | Registro de Preços para prestação de serviços de recarga de toner e manutenção de impressoras, visando futuras e eventuais aquisições pela Prefeitura Municipal de Carolina. | 354.266,50 | 28/03/2024 | 31/12/2024 |
| 027/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2024 | R R BARROS LTDA | 10.584.002/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Mobiliário Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | 1.327.675,00 | 27/03/2024 | 31/12/2024 |
| 001/2024 - 040/2023 | ADITIVO PRAZO | 22/03/2024 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | | 22/03/2024 | 21/09/2024 |
| 021/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 37.933.858/0001-19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO. | | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 019/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | AGRALE S.A. | 88.610.324/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE ZERO 4X4. | 2.031.000,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 018/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | MS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 35.270.559/0001-16 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE BENEFICIADORA DE ARROZ COMPACTA PARA MOTOR ELÉTRICO. | 16.540,00 | 29/02/2024 | 31/12/2024 |
| 017/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | MARCIA ALVES BRAGA - ME | 08.690.617/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 45.000,00 | 27/02/2024 | 31/12/2024 |
| 017/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | SANTE HOSPITALAR EIRELI | 37.467.850/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. | 821.056,23 | 26/02/2024 | 31/12/2024 |
| 020/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2024 | METALVIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 13.998.563/0001-62 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE VIDRO E ACESSÓRIOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | 310.702,69 | 16/02/2024 | 31/12/2024 |
| 016/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | ROSIRENE BARROS DA SILVA | ***.259.303-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 104.400,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 015/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM | 02.532.931/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 97.150,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 014/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAROLINA-AAPPC | 00.675.760/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. | 253.214,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 013/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | J. L. DE CASTRO-ME | 13.262.247/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE MOLECA 100 VERGONHA. | 80.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 012/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | J. L. DE CASTRO-ME | 13.262.247/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE DEAVELE SANTOS. | 80.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 011/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | W9 EVENTOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA | 24.070.478/0001-56 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE KINHO BARÃO. | 45.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 010/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA SILVA - ME | 18.438.496/0001-45 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA VOA VOA. | 80.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 009/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | JORMAN BASTOS PIRES 61552593568 | 35.769.490/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE NANA RUMBEIRA. | 60.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 008/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | F DE A S DA SILVA | 10.594.579/0001-11 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE THIAGO JHONATHAN. | 65.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 007/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | CENTRAL DA FOLIA SERVICOS E EVENTOS LTDA | 47.149.582/0001-36 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE VOA DOIS. | 70.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 006/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | FS GAVA PRODUCAO ARTISTICAS EIRELI | 32.523.135/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE GABRIEL GAVA. | 90.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 006/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | FS GAVA PRODUCAO ARTISTICAS EIRELI | 32.523.135/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE GABRIEL GAVA. | 90.000,00 | 08/02/2024 | 07/03/2024 |
| 003/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20.250.792/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE VAN 19 LUGARES + 1. | 358.580,00 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 005/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Combustíveis e Lubrificantes, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 1.628.996,00 | 03/01/2024 | 30/03/2024 |
| 001/2024- 014/2023 | ADITIVO PRAZO | 01/01/2024 | C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI | 12.632.639/0001-79 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação de Serviços de Locação e Montagem de Estruturas (Tendas, Disciplinadores, Fechamento Metálico, Sons, Pas, Palcos, Camarins e Outros), de interesse da Secretaria Municipal de Cultura-SMC. | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 001/2024- 015/2023 | ADITIVO PRAZO | 01/01/2024 | M. S. SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | 07.074.000/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação de Serviços de Locação e Montagem de Estruturas (Tendas, Disciplinadores, Fechamento Metálico, Sons, Pas, Palcos, Camarins e Outros), de interesse da Secretaria Municipal de Cultura-SMC. | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 005/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | SELFINVEST CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | ***.188.083-** | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ECONÔMICO, REALIZAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO. | 18.570,47 | 29/12/2023 | 01/01/2025 |
| 004/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.450.122/0001-33 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSESSORIA. | 34.701,72 | 29/12/2023 | 01/01/2025 |
| 002/2023 - 005/2022 | ADITIVO PRAZO | 29/12/2023 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 29/12/2023 | 31/12/2024 |
| 001/2023 - 022/2023 | ADITIVO PRAZO | 29/12/2023 | D. VIEIRA DA SILVA LTDA | 23.177.062/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | | 29/12/2023 | 30/06/2024 |
| 001/2023- 029/2023 | ADITIVO PRAZO | 29/12/2023 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada para Construção do Portal de entrada do Município, de acordo com as condições e especificações constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital. | | 29/12/2023 | 28/06/2024 |
| 001/2023 - 021/2023 | ADITIVO PRAZO | 29/12/2023 | JANIO OLIVEIRA CABRAL 62620894387 | 27.003.700/0001-96 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | | 29/12/2023 | 30/06/2024 |
| 010/2023 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 28/12/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 28/12/2023 | 27/06/2024 |
| 090/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ZILDA SILVA SOUZA | ***.153.633-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.000,38 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 089/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ARTHUR NOLETO COSTA | ***.345.843-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 088/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | WESLEY ARAUJO DOS SANTOS | ***.684.523-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 087/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ASSOCIACAO DOS CAROLINENSES E AMIGOS | 09.351.732/0001-09 | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 4.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 086/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | JANAIZA ARAUJO SANTOS | ***.721.793-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 4.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 085/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | DARLAN DE SOUSA PEREIRA | ***.688.013-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 4.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 084/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | IRIANI DA LUZ SOUSA | ***.137.853-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 083/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | JOZIEL DA SILVA OLIVEIRA | ***.151.743-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 082/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | RAFAEL LOURENÇO DE ARAUJO | ***.255.143-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 081/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | ***.284.653-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 080/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | VINICIUS ANDRADE AIRES | ***.604.203-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 079/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | RAIMUNDO FERREIRA ESPINDOLA | ***.833.593-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 078/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | RUY TADEU COSTA RIBEIRO | ***.145.633-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 077/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | RUY TADEU COSTA RIBEIRO | 38.285.059/0001-46 | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 076/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | WERISSON DIAS BARBOSA | ***.862.633-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 075/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | JACEANE CARDOSO SOUSA | ***.608.493-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 074/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ANDIARA DE SOUSA | ***.789.003-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 3.000,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 073/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | THIFANE RUTHIELE DE SOUSA VIEIRA | ***.129.013-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.556,50 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 072/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | VICTOR DOS SANTOS BRITO BARBOSA | ***.277.673-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.556,50 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 071/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | DENIVAL SIRQUEIRA | ***.511.713-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.556,50 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 070/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | MARCELIO SOUSA ROCHA | ***.005.963-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS CULTURAIS, PARA ATENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195/2022. | 2.556,50 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 069/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | LUCAS ASSUNÇÃO OLIVEIRA | ***.982.973-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 15.000,01 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 068/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | KALIANE COSTA RIBEIRO | ***.666.643-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 2.015,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 067/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | JOICE CRISTINE DOS SANTOS COSTA | ***.800.263-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 2.015,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 066/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ARIEL FONSECA SOUZA MACHADO | ***.497.841-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 065/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | PAMELA NATACHA ALVES GOMES | ***.753.353-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 064/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | PAULA CINQUETTI DE ANDRADE LIMA | ***.536.868-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 063/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | MARA REGINA PEREIRA DA SILVA | ***.529.401-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 062/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | JÚLIO CÉSAR FONSECA ALENCAR | ***.566.772-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 061/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ROSA MARIA PEREIRA BARROS | ***.363.077-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 060/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | MARINA DA SILVA FERNANDES | ***.437.893-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 059/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ANDRESSA FONSECA MOREIRA | ***.833.703-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 058/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | ***.284.653-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 4.111,11 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 057/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | ***.260.093-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 056/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ALFREDO ROCHA FERREIRA | ***.223.393-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 055/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | GLEICIANE GOMES CARDOSO | ***.934.653-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 054/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | EDGAR NATIVIDADE DOS SANTOS | ***.918.223-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 053/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ANA CARLA LIMA VILAS BOAS SILVA | ***.868.573-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 052/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | NEANDRO COUTINHO CORREIA LEÃO | ***.723.683-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 051/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ULISSES BAROS DA COSTA | ***.553.901-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 050/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | HALLESON NASCIMENTO SILVA | ***.448.823-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 6.875,00 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 049/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | TATIANE NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO | ***.568.993-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 15.000,03 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 048/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | ROSIVAN PIRES DOS REIS | ***.252.793-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 15.000,03 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 047/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2023 | OLHO FILMES PRODUCOES LTDA | 07.206.747/0001-40 | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL, PARA A TENDER A LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO Nº 195/2022. | 15.000,03 | 22/12/2023 | 21/01/2024 |
| 009/2023 - 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 21/12/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 21/12/2023 | 20/06/2024 |
| 012/2023 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 19/12/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 19/12/2023 | 18/06/2024 |
| 009/2023 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 19/12/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 19/12/2023 | 18/06/2024 |
| 045/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Medicamentos de uso comum e material de consumo para uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório e outros), de interesse da Secretaria Municipal de Saúde/MA. | 912.790,00 | 04/12/2023 | 31/12/2024 |
| 007/2023 - 041/2020 | ADITIVO PRAZO | 01/12/2023 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 01/12/2023 | 01/06/2024 |
| 002/2023 - 005/2022 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 21/11/2023 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 044/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2023 | E L M TORRES - ME | 15.330.345/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 11.500,00 | 14/11/2023 | 31/12/2023 |
| 043/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de hospedagem e de viagens aéreas, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento de passagem, reembolso e repasse de passagens nacionais ou internacionais, para o Município de Carolina. | 400.000,00 | 09/11/2023 | 08/11/2024 |
| 042/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2023 | SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA | 09.295.258/0001-37 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO. | 2.000,00 | 08/11/2023 | 31/12/2023 |
| 002/2023 - 032/2021 | ADITIVO PRAZO | 26/09/2023 | E A C GONSALVES - EMPREENDIMENTOS LTDA | 39.505.504/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMAÇÃO E ASSESSORIA EM CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS COM A UNIÃO; EXECUÇÃO SISTÊMICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NAS SECRETARIAS MINISTERIAIS, ÓRGÃOS FEDERAIS E GERENCIAS DA CEF, (GIGOV/SL); PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NA PLATAFORMA + BRASIL (SICONV). | | 29/09/2023 | 28/09/2024 |
| 040/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2023 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DESTE EDITAL. | 226.308,49 | 25/09/2023 | 24/03/2024 |
| 039/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | THULLIO MILIONARIO MUSIC LTDA | 35.372.331/0001-37 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE THULLIO MILIONÁRIO PARA A CAVALGADA DA CIDADE DE CAROLINA-MA. | 70.000,00 | 22/09/2023 | 21/03/2024 |
| 002/2023 - 031/2021 | ADITIVO PRAZO | 12/09/2023 | A C ENGENHARIA LTDA | 34.530.679/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA. | | 12/09/2023 | 11/09/2024 |
| 041/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | A. L. COMERCIO REPRESENTACAO EIRELI | 21.959.459/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Material de Limpeza, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de | 268.990,00 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 002/2023 - 028/2021 | ADITIVO PRAZO | 06/09/2023 | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.093.636/0001-68 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DO TRÂNSITO, SISTEMA DE TALÃO ELETRÔNICO E PORTAL DE ACESSO VIA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, PARA IMPRESSÃO DA SEGUNDA VIA DE ATUAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROLINA- MA. | | 06/09/2023 | 05/09/2024 |
| 001/2023 - 030/2022 | ADITIVO PRAZO | 01/09/2023 | CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA | 11.238.467/0001-90 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Prestação de Serviços de Locação Caminhões e Máquinas Pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 038/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | SECRETARIA DE SAÚDE | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Oxigênio Medicinal, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 195.339,00 | 24/08/2023 | 31/12/2023 |
| 037/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | LCCP-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 35.143.547/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A GESTÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, COMPREENDENDO: ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DOS PROCESSOS INTERNOS SENDO, TREINAMENTO DE APOIO NÍVEL - TÉCNICO OPERACIONAL, REVISÃO E SUPRIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. | 120.000,00 | 25/07/2023 | 24/07/2024 |
| 036/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2023 | N S LIDER LTDA | 22.668.637/0001-93 | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA AUTOMOTIVA (CARRETA TREME TREME). | 80.000,00 | 20/07/2023 | 19/01/2024 |
| 004/2023 - 056/2019 | ADITIVO PRAZO | 10/07/2023 | PAVICAL SERVICE LTDA - EPP | 16.724.567/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Conclusao da Construgao da Creche Pro Infancia Tipo I, na Rua Sao Jose, no Bairro Nova Carolina | | 10/07/2023 | 09/07/2024 |
| 035/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2023 | SANCONSULT EVENTOS E ALIMENTOS - ME | 17.094.528/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA PARA SELEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 6.000,00 | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
| 009/2023 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 30/06/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 30/06/2023 | 29/12/2023 |
| 008/2023 - 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 23/06/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 23/06/2023 | 22/12/2023 |
| 011/2023 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 21/06/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 21/06/2023 | 20/12/2023 |
| 008/2023 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 21/06/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 21/06/2023 | 20/12/2023 |
| 032/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2023 | CONTRASIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.390.052/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE KIT RESERVA DE PEÇAS SEMAFÓRICAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. | 15.520,00 | 20/06/2023 | 31/12/2023 |
| 006/2023 - 041/2020 | ADITIVO PRAZO | 31/05/2023 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 31/05/2022 | 01/12/2023 |
| 031/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 01.195.098/0001-42 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS. | 30.480,00 | 30/05/2023 | 29/05/2024 |
| 030/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | NEW CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | 32.357.021/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA E LAVANDERIA HOSPITALAR, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.414,78 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 034/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2023 | A B COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.594.104/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Pneus, Câmaras de Ar, Válvulas e Fitas Protetoras, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 428.190,00 | 12/05/2023 | 31/12/2023 |
| 033/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2023 | AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA | 02.695.358/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Pneus, Câmaras de Ar, Válvulas e Fitas Protetoras, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 812.260,00 | 12/05/2023 | 31/12/2023 |
| 029/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2023 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada para Construção do Portal de entrada do Município, de acordo com as condições e especificações constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital. | 445.499,28 | 04/05/2023 | 31/12/2024 |
| 028/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2023 | CONTRASIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.390.052/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA R03 PARA SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 1.480,00 | 25/04/2023 | 31/12/2023 |
| 026/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2023 | TAVARES COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA | 10.616.603/0001-76 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FILTROS E BEBEDOUROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 17.600,00 | 17/03/2023 | 31/12/2023 |
| 024/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2023 | MCDR EDIFICAÇÃO EIRELI-EPP | 13.424.933/0001-58 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e insumos para aplicação em manutenção e melhorias no sistema de vias urbanas e rurais, do Município de Carolina, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 1.442.500,00 | 10/03/2023 | 31/12/2023 |
| 023/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA | 20.452.964/0001-88 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14.817,48 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 020/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME | 32.351.493/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VOLANTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO. | 17.500,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 012/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2023 | JS LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E METROLOGIA EIRELI | 31.785.809/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO BS-200E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA- MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 16.300,00 | 23/02/2023 | 31/12/2023 |
| 022/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2023 | D. VIEIRA DA SILVA LTDA | 23.177.062/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | 379.557,56 | 17/02/2023 | 31/12/2023 |
| 021/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2023 | JANIO OLIVEIRA CABRAL 62620894387 | 27.003.700/0001-96 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, GELADEIRA E FREEZER, PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. | 198.587,74 | 17/02/2023 | 31/12/2023 |
| 015/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | M. S. SERVICOS DE PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | 07.074.000/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS (TENDAS, DISCIPLINADORES, FECHAMENTO METÁLICO, SONS, PAS, PALCOS, CAMARINS E OUTROS), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SMC. | 920.360,00 | 16/02/2023 | 31/12/2023 |
| 014/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI | 12.632.639/0001-79 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação de Serviços de Locação e Montagem de Estruturas (Tendas, Disciplinadores, Fechamento Metálico, Sons, Pas, Palcos, Camarins e Outros), de interesse da Secretaria Municipal de Cultura-SMC. | 974.150,05 | 16/02/2023 | 31/12/2023 |
| 011/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | JOSÉ HENRIQUE BARBOSA ALMEIDA | ***.622.383-** | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE JOSÉ HENRIQUE VAQUEIRO. | 1.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 010/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | TERRA ASSESSORIA E PRODUCAO MUSICAL LTDA | 39.353.733/0001-45 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE GASPARZINHO. | 60.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 009/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | DANIELA VIRGINIA DA SILVA 01590284500 | 48.835.922/0001-45 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE LEVI ALVIM. | 55.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 008/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | MARCOS EDUARDO DUARTE DA SILVA | ***.008.723-** | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE MARQUINHOS SALLES. | 2.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 007/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | LEM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 45.895.392/0001-32 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE LUIZA MARTINS. | 80.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 006/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | TERRA ASSESSORIA E PRODUCAO MUSICAL LTDA | 39.353.733/0001-45 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE OZ BAMBAZ. | 90.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 005/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | C&C PRODUCOES E SHOWS LTDA | 08.907.300/0001-60 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação dos Serviços de Show Artístico de Cleber e Cauan. | 160.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 005/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2023 | C&C PRODUCOES E SHOWS LTDA | 08.907.300/0001-60 | SECRETARIA DE CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DE CLEBER E CAUAN. | 160.000,00 | 16/02/2023 | 15/03/2023 |
| 018/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAROLINA-AAPPC | 00.675.760/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | É objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2023, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 207.256,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 018/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAROLINA-AAPPC | 00.675.760/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | É objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2023, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 207.256,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 017/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM | 02.532.931/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | É objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2023, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 90.450,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 017/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM | 02.532.931/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | É objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2023, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição.E. | 90.450,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 016/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | ROSIRENE BARROS DA SILVA | ***.089.203-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | É objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2023, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 79.200,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 016/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | ROSIRENE BARROS DA SILVA | ***.089.203-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | É objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2023, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2023, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 79.200,00 | 15/02/2023 | 31/12/2023 |
| 027/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | E. GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | 38.203.366/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Materiais de Informática, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 694.014,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 002/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2023 | ARMAZEM PIAUI LTDA | 11.033.628/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Materiais Hidráulicos, Elétricos, Ferramentas e Construção, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 979.469,00 | 20/01/2023 | 31/12/2023 |
| 001/2023 -005/2022 | ADITIVO PRAZO | 18/01/2023 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
| 003/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | O M GUIMARAES INFORMATICA - ME | 17.343.330/0001-82 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 34.615,02 | 17/01/2023 | 16/01/2024 |
| 002/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | SELFINVEST CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 32.487.913/0001-70 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ECONÔMICO, REALIZAÇÃO DE CALCULO ATUARIAL E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTO. | 18.200,00 | 17/01/2023 | 16/01/2024 |
| 001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.450.122/0001-33 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSESSORIA. | 33.678,96 | 17/01/2023 | 16/01/2024 |
| 001/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | COMUNICACAO IMPAR LTDA | 44.988.847/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. | 15.300,00 | 11/01/2023 | 31/12/2023 |
| 008/2023 -044/2018 | ADITIVO PRAZO | 02/01/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 02/01/2023 | 01/07/2023 |
| 003/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O presente Contrato Administrativo tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo, de interesse da Secretária Municipal de Infraestrutura. | 3.165.406,00 | 02/01/2023 | 22/11/2023 |
| 001/2022 - 005/2022 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2022 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | | 29/12/2022 | 31/12/2023 |
| 007/2022 - 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 26/12/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 26/12/2022 | 25/06/2023 |
| 010/2022 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 23/12/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 23/12/2022 | 22/06/2023 |
| 007/2022 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 23/12/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 23/12/2022 | 22/06/2023 |
| 005/2022 - 041//2020 | ADITIVO PRAZO | 01/12/2022 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 01/12/2022 | 01/06/2023 |
| 008/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2022 | O M GUIMARAES INFORMATICA - ME | 17.343.330/0001-82 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de documentação do IMPRESEC. | 17.100,00 | 30/11/2022 | 31/12/2022 |
| 037/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo, de interesse da Secretária Municipal de Infraestrutura. | 384.582,00 | 23/11/2022 | 31/12/2022 |
| 036/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2022 | ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA | 20.452.964/0001-88 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Controle de Ponto, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.060,00 | 08/11/2022 | 31/12/2022 |
| 035/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2022 | JS LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E METROLOGIA EIRELI | 31.785.809/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva de equipamento BS-200E do Hospital Municipal de Carolina- MA, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 9.800,00 | 03/11/2022 | 31/12/2022 |
| 033/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2022 | PODIUM PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME | 45.823.818/0001-42 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação dos serviços de Show Artístico de Vaqueiro Karkará para a Cavalgada da Cidade de Carolina-Ma. | 70.000,00 | 11/10/2022 | 10/04/2023 |
| 034/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2022 | APLAUSOS-LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI | 14.831.403/0001-97 | SECRETARIA DE CULTURA | O presente Contrato tem por objeto a prestações de Serviços de Eventos, nas especificações, quantidades e preços abaixo, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 482.330,00 | 06/10/2022 | 31/12/2022 |
| 032/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2022 | D. VIEIRA DA SILVA LTDA | 23.177.062/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras do município de Carolina, nas especificações, quantidades e preços abaixo, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 70.637,00 | 28/09/2022 | 31/12/2022 |
| 001/2022 - 032/2021 | ADITIVO PRAZO | 28/09/2022 | E A C GONSALVES - EMPREENDIMENTOS LTDA | 39.505.504/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMAÇÃO E ASSESSORIA EM CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS COM A UNIÃO; EXECUÇÃO SISTÊMICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NAS SECRETARIAS MINISTERIAIS, ÓRGÃOS FEDERAIS E GERENCIAS DA CEF, (GIGOV/SL); PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NA PLATAFORMA + BRASIL (SICONV). | | 28/09/2022 | 27/09/2023 |
| 001/2022 - 031/2021 | ADITIVO PRAZO | 14/09/2022 | A C ENGENHARIA LTDA | 34.530.679/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA. | | 14/09/2022 | 13/09/2023 |
| 031/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2022 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O presente Termo de Contrato Administrativo tem por objeto a prestação de serviços de recapeamento e tapa buraco de diversas ruas e avenidas do município de Carolina, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA. | 1.919.697,00 | 12/09/2022 | 31/12/2022 |
| 001/2022 - 028/2021 | ADITIVO PRAZO | 08/09/2022 | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.093.636/0001-68 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DO TRÂNSITO, SISTEMA DE TALÃO ELETRÔNICO E PORTAL DE ACESSO VIA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, PARA IMPRESSÃO DA SEGUNDA VIA DE ATUAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROLINA- MA. | | 08/09/2022 | 07/09/2023 |
| 030/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA | 11.238.467/0001-90 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Prestação de Serviços de Locação Caminhões e Máquinas Pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 2.089.808,00 | 05/09/2022 | 04/09/2023 |
| 030/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA | 11.238.467/0001-90 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Prestação de Serviços de Locação Caminhões e Máquinas Pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 2.089.808,40 | 05/09/2022 | 04/09/2023 |
| 029/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2022 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Material Gráfico, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 422.689,00 | 08/08/2022 | 07/10/2022 |
| 007/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | MV NET CONEXOES LTDA | 37.010.788/0001-27 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Aquisição de equipamentos de informática e suprimentos. | 34.846,00 | 03/08/2022 | 31/12/2022 |
| 028/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2022 | JOSE CARLOS TERRA JUNIOR | 25.448.938/0001-08 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação dos serviços de Show Artístico de Tom de Alerta para o Aniversário da Cidade de Carolina-Ma. | 30.000,00 | 11/07/2022 | 10/01/2023 |
| 003/2022 - 056/2019 | ADITIVO PRAZO | 11/07/2022 | PAVICAL SERVICE LTDA - EPP | 16.724.567/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Conclusao da Construgao da Creche Pro Infancia Tipo I, na Rua Sao Jose, no Bairro Nova Carolina | | 11/07/2022 | 10/07/2023 |
| 006/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2022 | ALBUQUERQUE, ASEVEDO & LEIME - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22.772.975/0001-70 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica. | 12.000,00 | 06/07/2022 | 31/12/2022 |
| 007/2022 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 03/07/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 03/07/2022 | 02/01/2023 |
| 027/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS 03416296184 | 40.579.779/0001-66 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação dos serviços de Show Artístico de Clayton Queiroz para o Dia do Evangélico. | 45.000,00 | 01/07/2022 | 31/12/2022 |
| 006/2022 - 006/20019 | ADITIVO PRAZO | 27/06/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 27/06/2022 | 26/12/2022 |
| 009/2022 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 24/06/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 24/06/2022 | 23/12/2022 |
| 006/2022 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 24/06/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 24/06/2022 | 23/12/2022 |
| 026/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2022 | ROTOCYCLE INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 34.914.897/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e brinquedos para parque infantil destinados às praças municipais. | 238.949,00 | 09/06/2022 | 31/12/2022 |
| 004/2022 - 041/2020 | ADITIVO PRAZO | 01/06/2022 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 01/06/2022 | 01/12/2022 |
| 025/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2022 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Medicamentos de uso comum e material de consumo para uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório e outros). | 455.363,00 | 26/05/2022 | 25/07/2022 |
| 024/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS FILHO | 28.863.258/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação de Empresa para o Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aquisição de Peças de Equipamentos Odontológicos. | 17.317,90 | 25/05/2022 | 31/12/2022 |
| 023/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOLTDA | 28.791.264/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação dos serviços de Show Artístico de Xand Avião para o Aniversário da Cidade de Carolina-Ma. | 300.000,00 | 19/04/2022 | 18/10/2022 |
| 022/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Aquisição de materiais e ferramentas manuais, EPIs, máquinas elétricas e reparos, de uso em mecânica, visando atender demandas da Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 461.255,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 021/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada para Implantação de calçamento em bloquete no Município de Carolina-MA. | 3.200.877,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
| 020/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2022 | OMNIA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI ME | 36.739.095/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, incluindo manutenção de vias públicas, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Cível SINAPI, do Município de Carolina. | 4.434.022,00 | 25/03/2022 | 31/12/2022 |
| 019/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | ZIOBER BRASIL LTDA | 08.374.053/0001-84 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de ginástica, tipo academias ao ar livre para a terceira idade. | 202.200,00 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 017/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2022 | SERVIMAR EMPREENDIMENTOS EIREU | 33.612.392/0001-07 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com Serviço de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, incluindo manutenção de vias públicas, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Cível SINAPI. | 2.447.580,00 | 14/03/2022 | 31/12/2022 |
| 016/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2022 | ROZICLEIDE ALVES DOS SANTOS COSTA | ***.077.801-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área de licitações e contratos públicos do Município de Carolina. | 60.000,00 | 11/03/2022 | 31/12/2022 |
| 015/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2022 | NEW CLEAN HIGIENIZACAO LTDA | 32.357.021/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de limpeza pesada e lavanderia hospitalar. | 16.615,00 | 25/02/2022 | 31/12/2022 |
| 004/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2022 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de membros, servidores e colaboradores eventuais, em âmbito nacional e internacional, reservas de hotéis e traslado, visando atender demandas desta Autarquia. | 55.759,00 | 25/02/2022 | 31/12/2022 |
| 014/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2022 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - ME | 32.351.493/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Publicação Volante, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. | 15.000,00 | 23/02/2022 | 31/12/2022 |
| 005/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2022 | MV NET CONEXOES LTDA | 37.010.788/0001-27 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Contrato tem por objeto a Aquisição de suprimentos de informática e materiais de expediente. | 34.912,00 | 22/02/2022 | 31/12/2022 |
| 018/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2022 | D. VIEIRA DA SILVA LTDA | 23.177.062/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O presente Contrato tem por objeto aquisições de Suprimentos de Informática, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina. | 410.597,46 | 18/02/2022 | 31/12/2022 |
| 013/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2022 | VINICIUS SILVA FEITOSA | ***.073.613-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza das Caixas dágua e reservatórios dos prédios do município de Carolina-Maranhão. | 17.400,00 | 17/02/2022 | 31/12/2022 |
| 012/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | SFS CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS | 14.743.703/0001-14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Prestação de Serviços de recuperação e manutenção de Pontes de madeira. | 797.006,00 | 11/02/2022 | 10/02/2023 |
| 011/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 01.195.098/0001-42 | SECRETARIA DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS. | 17.400,00 | 10/02/2022 | 09/02/2023 |
| 008/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | RAIMUNDO GOMES CARVALHO | ***.159.283-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2022, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 002/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 68.400,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 006/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAROLINA-AAPPC | 00.675.760/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2022, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 002/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 197.186,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 007/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM | 02.532.931/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, Primeiro e Segundo semestre de 2022, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 002/2021, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição. | 87.100,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 010/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Prestação de Locação de Veículos, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. | 98.600,00 | 31/01/2022 | 08/05/2022 |
| 009/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Prestação de Locação de Veículos, visando contratações futuras e eventuais destinadas à Prefeitura Municipal de Carolina, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. | 210.300,00 | 31/01/2022 | 08/05/2022 |
| 003/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2022 | SELFINVEST CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 32.487.913/0001-70 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Contratação de Empresa especializada Prestação de Serviços de Assessoramento Econômico, Realização de Calculo Atuarial e Assessoria na Elaboração da Politica Anual de Investimento. | 16.200,00 | 24/01/2022 | 23/01/2023 |
| 02/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2022 | SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.450.122/0001-33 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Contratação de empresa especializada na locação de licença de uso de software Gerenciador de Regime Próprio de Previdência Social, com prestação de serviços de manutenção, treinamento, atualizações, suporte técnico e serviços complementares de assessoria. | 33.000,00 | 21/01/2022 | 20/01/2023 |
| 005/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 2.365.436,64 | 19/01/2022 | 18/01/2023 |
| 001/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2022 | RAFAEL SULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 41.369.129/0001-59 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica. | 24.000,00 | 13/01/2022 | 12/01/2023 |
| 004/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2022 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Prestação de Serviços Funerários, compreendendo serviço de traslado de corpo, Formolização e urnas funerárias, para atender famílias de extrema vulnerabilidade social, para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES. | 378.334,00 | 11/01/2022 | 31/12/2022 |
| 006/2022 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 04/01/2022 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 04/01/2022 | 03/07/2022 |
| 001/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | COMUNICACAO IMPAR LTDA | 44.988.847/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Prestação de Serviços de Publicação em Jornal de Grande Circulação no Estado do Maranhão. | 17.100,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 005/2021 - 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 29/12/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 29/12/2021 | 28/06/2022 |
| 041/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2021 | E. GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | 38.203.366/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Centrais de Ar do tipo Split. | 515.300,00 | 28/12/2021 | 27/12/2022 |
| 008/2021 -042/2018 | ADITIVO PRAZO | 28/12/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 28/12/2021 | 27/06/2022 |
| 005/2021 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 28/12/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 28/12/2021 | 27/06/2022 |
| 002/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2021 | MOURA & TEIXEIRA LTDA | 38.149.225/0001-87 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisições de Pneus, Câmaras de Ar, Válvulas e Fitas Protetoras, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo-SEMAFIPU. | 902.029,00 | 14/12/2021 | 30/04/2022 |
| 039/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2021 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa para recuperação de estradas vicinais de acesso ao povoado Helenópolis. Contrato de Repasse OGU SICONV Nº 909282/2020 - Operação 1075165-53. | 2.831.877,00 | 02/12/2021 | 01/06/2022 |
| 003/2021 - 041/2020 | ADITIVO PRAZO | 01/12/2021 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 01/12/2021 | 01/06/2022 |
| 040/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | IRCON CONSTRUCOES LTDA | 12.140.885/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Execução de obra de Recapeamento e Tapa Buracos de Ruas e Avenidas do Município. | 1.908.814,00 | 29/11/2021 | 28/05/2022 |
| 038/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2021 | C & F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.256.060/0001-23 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Execução de obra de Recuperação de estradas vicinais de acesso ao povoado Brejinho. Contrato de Repasse OGU Nº 908625/2020 Operação 1074562-63, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA. | 2.888.757,00 | 19/11/2021 | 18/05/2022 |
| 037/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2021 | CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA | 11.238.467/0001-90 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Prestação de Serviços de Locação Caminhões e Máquinas Pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 1.860.000,00 | 08/11/2021 | 08/11/2022 |
| 036/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2021 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Prestação de Serviços de Locação Caminhões e Máquinas Pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 578.000,00 | 03/11/2021 | 02/11/2022 |
| 034/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2021 | BALADA - PRODUCAO DE EVENTOS MUSICAIS EIRELI | 29.738.802/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação dos serviços de Show Artístico de Toca do Vale | 65.000,00 | 14/10/2021 | 31/12/2021 |
| 005/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2021 | RAFAEL SULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 41.369.129/0001-59 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, de interesse do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA/MA - IMPRESEC. | 6.000,00 | 06/10/2021 | 05/12/2021 |
| 033/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2021 | BREENDON PEREIRA DOS REIS | 36.725.230/0001-65 | SECRETARIA DE CULTURA | Prestação dos serviços de Show Artístico de BEKÃO e BANDA. | 11.350,00 | 01/10/2021 | 01/01/2022 |
| 032/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | E A C GONSALVES - EMPREENDIMENTOS LTDA | 39.505.504/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMAÇÃO E ASSESSORIA EM CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS COM A UNIÃO; EXECUÇÃO SISTÊMICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE; GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL NAS SECRETARIAS MINISTERIAIS, ÓRGÃOS FEDERAIS E GERENCIAS DA CEF, (GIGOV/SL); PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NA PLATAFORMA + BRASIL (SICONV). | 174.000,00 | 29/09/2021 | 28/09/2022 |
| 031/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | GCF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 07.534.397/0001-40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de Serviços de Assessoria Especializada em recuperação de ativos referentes às taxas devidas pela operadora de telefonia celular com atuação no município denominada Telefônica Brasil S/A e Telemar, Oi Móvel. | 30.000,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 030/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2021 | LEIDIANE CHAVES DA SILVA | 09.534.688/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Materiais de Laboratório | 17.406,00 | 23/09/2021 | 31/12/2021 |
| 029/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2021 | NATANA SOUSA FREITAS | 40.854.285/0001-42 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Exames Laboratoriais (TESTES COVID-19 PCR) | 17.480,00 | 21/09/2021 | 31/12/2021 |
| 031/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2021 | A C ENGENHARIA LTDA | 34.530.679/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA. | 470.399,96 | 16/09/2021 | 15/09/2022 |
| 028/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.093.636/0001-68 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DO TRÂNSITO, SISTEMA DE TALÃO ELETRÔNICO E PORTAL DE ACESSO VIA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, PARA IMPRESSÃO DA SEGUNDA VIA DE ATUAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROLINA- MA. | 97.800,00 | 09/09/2021 | 08/09/2022 |
| 027/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | FRANCISCO WALLISON COSME DA SILVA 00992544335 | 34.993.035/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e montagem do sistema de irrigação do Estádio Alto da Colina e das hortas comunitárias no Município de Carolina - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, de interesse da Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Agricultura. | 368.000,00 | 09/09/2021 | 31/12/2021 |
| 026/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS FILHO | 28.863.258/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Contratação de Empresa para o Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aquisição de Peças de Equipamentos Odontológicos., de interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17.082,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
| 025/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para atender a demanda do Município. | 720.852,00 | 13/08/2021 | 12/08/2022 |
| 024/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para atender a demanda do Município. | 722.593,00 | 13/08/2021 | 12/08/2022 |
| 023/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para atender a demanda do Município. | 722.606,00 | 13/08/2021 | 12/08/2022 |
| 022/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | BM LOCACOES LTDA | 20.548.634/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para atender a demanda do Município. | 722.579,00 | 13/08/2021 | 12/08/2022 |
| 021/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2021 | M.R. BRITO NEVES | 02.254.067/0001-88 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Aquisição de Forno Micro-ondas e Forno Elétrico para Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (LAR CAMINHO DE LUZ). | 1.618,00 | 06/08/2021 | 31/12/2021 |
| 002/2021 - 056/2019 | ADITIVO PRAZO | 09/07/2021 | PAVICAL SERVICE LTDA - EPP | 16.724.567/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Conclusão da Construção da Creche Pro Infância Tipo I, na Rua São Jose, no Bairro Nova Carolina | | 09/07/2021 | 08/07/2022 |
| 020/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2021 | APLAUSOS-LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI | 14.831.403/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Locação de Tendas e Disciplinadores Gradil, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carolina - MA. | 17.434,00 | 06/07/2021 | 31/12/2021 |
| 005/2021 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 05/07/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 05/07/2021 | 04/01/2022 |
| 004-2021 - 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 30/06/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 30/06/2021 | 29/12/2021 |
| 007/2021 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 29/06/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 29/06/2021 | 28/12/2021 |
| 004/2021- 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 29/06/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 29/06/2021 | 28/12/2021 |
| 019/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2021 | ULISSES BARROS DA COSTA | 37.986.102/0001-38 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | O Fornecimento e instalação de vidros comuns, lisos, temperados e espelhos (Nos valores estão inclusos o fornecimento de todo o material necessário, inclusive o vidro e toda mão de obra para envidraçamento; remoção de vidros/restos existentes, se for o caso; fixação do vidro nas esquadrias/suporte com gaxetas, massa e calços; aplicação com calafetador; cortes das chapas de vidro; limpeza final), de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. | 17.593,00 | 25/06/2021 | 31/12/2021 |
| 018/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2021 | EDMILSON FONTENELE DE BRITO | 04.300.777/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | Prestação de Serviços de Reforma de Motobomba do Hospital Municipal de Carolina- MA. | 2.878,00 | 16/06/2021 | 31/12/2021 |
| 002/2021 - 041/2020 | ADITIVO PRAZO | 02/06/2021 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 02/06/2021 | 01/12/2021 |
| 017/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2021 | UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 30.557.253/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | aquisição de Microcomputadores ePeriféricos para a informatização das Unidades Básicas de Saúde domunicípio de Carolina/MA, que entre si celebram o Município deCarolina/MA e a empresa UP DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DEEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 202.625,00 | 27/05/2021 | 31/12/2021 |
| 016/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2021 | LEIDIANE CHAVES DA SILVA | 09.534.688/0001-64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Materiais de Laboratório | 5.260,00 | 08/04/2021 | 31/12/2021 |
| 015/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2021 | MAILSON DUARTE TELES | 37.896.287/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de câmeras de vigilância, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. | 8.182,00 | 18/03/2021 | 31/12/2021 |
| 012/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2021 | SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.093.636/0001-68 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Locação de Software de Sistema de Trânsito para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Carolina - MA | 17.000,00 | 09/03/2021 | 31/12/2021 |
| 011/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2021 | ALLIANCA CONTABILIDADE MUNICIPAL EIRELI | 35.536.498/0001-96 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. | 297.000,00 | 03/03/2021 | 31/12/2021 |
| 014/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Alimentação Escolar. | 155.902,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
| 013/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | EA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | 33.887.844/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Alimentação Escolar. | 1.016.177,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
| 09/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O presente contrato tem por objeto fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para atender as necessidade básicas no apoio a manutenção e tratamento de água e esgoto, na sede e distritos do município de Carolina - MA, de interesse do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. | 29.609,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
| 008/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2021 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM | 02.532.931/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. | 80.400,00 | 23/02/2021 | 31/12/2021 |
| 007/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2021 | ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAROLINA-AAPPC | 00.675.760/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. | 176.895,00 | 23/02/2021 | 31/12/2021 |
| 006/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2021 | ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.422.433/0001-38 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Locação e Manutenção de Software no Sistema da Folha de Pagamento, Sistema de contabilidade, Tributos, Compras/Licitação e Portal da Transparência do Município de Carolina/MA. | 84.000,00 | 11/02/2021 | 10/02/2022 |
| 019/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2021 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas, para serem utilizados nas manutenções, ligações e pequenas extensões de rede, na sede e distritos do município de Carolina - MA, | 48.400,00 | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
| 009/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2021 | ROSIRENE BARROS DA SILVA | ***.259.303-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Objeto desta contratação a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. | 49.300,00 | 06/02/2021 | 31/12/2021 |
| 003/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2021 | ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 19.270.824/0001-00 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa para realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de Iluminação Pública do Município. | 2.347.704,00 | 27/01/2021 | 26/01/2022 |
| 001/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME | 10.735.362/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de link de internet, por meio de fibra ótica redundante com abordagem tripla e via rádio quando necessário na zona urbana e rural, incluindo instalação, manutenção, monitoramento e serviços técnicos durante a vigência do contrato, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo-SEMAFIPU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES, Secretaria Municipal de Educação-SEMED e Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS. | 180.000,00 | 11/01/2021 | 11/01/2022 |
| 05/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2021 | ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA - EPP | 01.137.217/0001-00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | Aquisição de produtos químicos para a manutenção e tratamento de água, na sede e distritos do município de Carolina, visando atender as necessidades desta Autarquia Municipal. | 137.700,00 | 05/01/2021 | 31/12/2021 |
| 04/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2021 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades básicas no apoio à manutenção de água e esgoto, na sede e distritos do município de Carolina. | 9.326,00 | 05/01/2021 | 31/12/2021 |
| 004/2021 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 05/01/2021 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 05/01/2021 | 04/07/2021 |
| 003/2020 - 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 30/12/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 30/12/2020 | 30/06/2021 |
| 006/2020 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 29/12/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 29/12/2020 | 29/06/2021 |
| 003/2020 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 29/12/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 29/12/2020 | 29/06/2021 |
| 075/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 13.518,00 | 11/12/2020 | 10/12/2021 |
| 074/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 59.220,00 | 11/12/2020 | 10/12/2021 |
| 073/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 89.280,00 | 11/12/2020 | 10/12/2021 |
| 072/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 8.046,00 | 11/12/2020 | 14/12/2021 |
| 071/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 46.776,00 | 11/12/2020 | 10/12/2021 |
| 038/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | A. A. MATOS EIRELI | 10.919.271/0001-07 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE COMERCIAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, EM ANEXO. | 448.618,00 | 11/12/2020 | 11/06/2021 |
| 075/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2020 | CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA | 10.895.537/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO MODELO 2 BAIRRO BREJINHO (202003818-1) FNDE/MEC, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. | 601.534,00 | 08/12/2020 | 07/06/2021 |
| 001/2020 - 041/2020 | ADITIVO PRAZO | 01/12/2020 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 01/12/2020 | 02/06/2021 |
| 073/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2020 | HELIO NEY SOARES | ***.034.737-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Guias de Turismo ou Condutores de Visitantes da Cidade de Carolina-Ma Para a Produção de Vídeo Sobre a história do Município, para atender a Lei ALDIR BLANC Nº 14.017, de 29 de junho de 2020. | 1.000,00 | 27/11/2020 | 26/12/2020 |
| 072/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2020 | GABRIELA FERREIRA LIMA | ***.419.183-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Guias de Turismo ou Condutores de Visitantes da Cidade de Carolina-Ma Para a Produção de Vídeo Sobre a história do Município, para atender a Lei ALDIR BLANC Nº 14.017, de 29 de junho de 2020. | 1.000,00 | 27/11/2020 | 26/12/2020 |
| 090/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2020 | LAILA LEAL DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | ***.527.703-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 17/11/2020 | 16/12/2020 |
| 094/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | JOSE ROSARIO DIAS DE SOUSA | ***.778.243-** | SECRETARIA DE CULTURA | Aquisição de artesanato local do Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 500,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 093/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | SUSANA SILVA DOS SANTOS | ***.621.343-** | SECRETARIA DE CULTURA | Aquisição de artesanato local do Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 500,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 092/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | DENIVAL SIRQUEIRA | ***.511.713-** | SECRETARIA DE CULTURA | Aquisição de artesanato local do Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 500,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 091/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | ***.343.863-** | SECRETARIA DE CULTURA | Aquisição de artesanato local do Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 500,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 090/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | JULIMAR DA CONCEICAO BARRETO | ***.467.803-** | SECRETARIA DE CULTURA | Aquisição de artesanato local do Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 500,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 089/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | VIVIANE NOGUEIRA SANTOS | ***.798.161-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE CULTURA, PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | 7.000,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 088/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | JONAS BEZERRA DA COSTA | ***.018.601-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE CULTURA, PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | 7.000,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 087/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | LUIS MARCOS NEVES DA SILVA | ***.313.403-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE CULTURA, PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | 7.000,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 086/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | ***.260.093-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE CULTURA, PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | 7.000,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 085/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | JÚLIO CÉSAR FONSECA ALENCAR | ***.566.772-** | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE CULTURA, PARA ATENDER A LEI ALDIR BLANC N° 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. | 7.000,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 071/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS | ***.859.993-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 070/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | MARIA DIANA LEITE DE SOUSA | ***.169.523-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 069/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | MARIA CLAUDIA DE SOUSA GUIDA | ***.300.173-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 068/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | JUCILEA BARBOSA PARREAO | ***.208.161-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 067/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | CANTIDIO DA SILVA PEREIRA | ***.606.993-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 066/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | VERONICA MARTINS DE SOUZA | ***.999.521-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 065/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | MARIA JOANA DE SOUZA | ***.573.093-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 064/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | JULIMAR DA CONCEICAO BARRETO | ***.467.803-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 063/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | JOSE ROSARIO DIAS DE SOUSA | ***.778.243-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 062/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2020 | DENIVAL SIRQUEIRA | ***.511.713-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de Mestres Artesãos para Realizações de Oficinas no Município de Carolina-MA, para atender a Lei ALDIR BLANC N° 14.017, de 29 de junho de 2020. | 2.550,00 | 16/11/2020 | 15/12/2020 |
| 084/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | ERIOSNALDO SANTOS ROCHA | ***.700.933-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 083/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | KLEITON LIMA TEIXEIRA | ***.440.673-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 082/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | ELITON LIMA TEIXEIRA | ***.232.073-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 081/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | ULISSES BAROS DA COSTA | ***.553.901-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 080/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | JOAO PAULO DOS SANTOS RAMOS | ***.543.663-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 079/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | CARLOS EDUARDO SARAIVA CUNHA MOREIRA | ***.408.403-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 078/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | ROGERIO HERB CARVALHO DE OLIVEIRA | ***.650.511-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 077/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | APOLINARIO SILVA PIRES | ***.458.323-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 077/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | APOLINARIO SILVA PIRES | ***.458.323-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 076/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | JOAO FERREIRA ESPINDOLA | ***.291.493-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 075/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | ALFREDO ROCHA FERREIRA | ***.223.393-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 074/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | MARCIO CUNHA MACHADO | ***.718.193-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 073/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | RAIMUNDO XIMENDES DA SILVA | ***.447.203-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 072/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | GIVALDO DA SILVA | ***.074.693-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 071/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | ELSON RICARDO MORAIS FERREIRA | ***.546.233-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 070/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | MARCOS EDUARDO DUARTE DA SILVA | ***.008.723-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 069/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | FERNANDO COELHO DA SILVA | ***.054.473-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 068/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | IGOR CUNHA VIEIRA | ***.119.853-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 067/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | GENIVALDO DA SILVA CUNHA | ***.019.473-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 066/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | LUCAS LIMA TEIXEIRA | ***.957.163-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 065/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | LUCIANO NOLETO DE AQUINO MENDES | ***.156.383-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 064/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | NEANDRO COUTINHO CORREIA LEÃO | ***.723.683-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 063/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | RAFAEL LOURENÇO DE ARAUJO | ***.255.143-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-Ma, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda | 5.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 062/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2020 | MILTON PAIXAO BEZERRA LIMA | ***.065.483-** | SECRETARIA DE CULTURA | Contratação de 20 (vinte) SHOWS MUSICAIS com banda ou artistas do Município de Carolina-MA, que dependem das atividades musicais como fonte de renda, para apresentações na forma de Live com duração de 1 (uma) hora por artista ou Banda. | 115.000,00 | 10/11/2020 | 09/12/2020 |
| 061/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | SERVIMAR EMPREENDIMENTOS EIREU | 33.612.392/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO MODELO 2 BAIRRO CENTRO (202003353-1) FNDE/MEC | 609.599,00 | 29/10/2020 | 28/04/2021 |
| 060/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2020 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAROLINA | Prestação de Serviços Funerários, compreendendo serviço de traslado de corpo, Formolização e urnas funerárias, para atender famílias de extrema vulnerabilidade social, para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração | 224.073,00 | 22/10/2020 | 31/12/2020 |
| 034/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2020 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. | 13.800,00 | 06/10/2020 | 31/12/2020 |
| 005/2020 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 02/10/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 02/10/2020 | 31/12/2020 |
| 016/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2020 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Medicamentos, Material Laboratorial, Material Hospitalar, Equipamentos e Testes Rápidos em Combate ao Coronavírus (COVID-19). | 1.285.868,00 | 29/09/2020 | 31/12/2020 |
| 058/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2020 | J. S. RODRIGUES - PAVIMENTACOES | 21.281.769/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Concessão do serviço público municipal de conservação da vicinal municipalizada, denominada Estrada do Goiatins, que se inicia na altura do quilometro 12 da BR 230 e vai até o povoado Helenópolis, ligando a cidade de Carolina à cidade de Goiatins (50.378 metros de extensão), mediante remuneração por pedágio, para atender as necessidades do Município de Carolina-MA. | 1.000.030,00 | 23/09/2020 | 22/09/2023 |
| 014/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAROLINA | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os Servidores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social para o Enfrentamento da Pandemia causada pela COVID-19(coronavírus) no Município. | 34.965,00 | 21/09/2020 | 31/12/2020 |
| 002/2020 - 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 21/09/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 21/09/2020 | 31/12/2020 |
| 057/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2020 | CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA | 10.895.537/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Construção do Aterro da Praça de Eventos da Orla do Rio Tocantins no Município de Carolina PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO/CESTE. | 642.159,00 | 14/09/2020 | 13/03/2021 |
| 056/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2020 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAROLINA | Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender a demanda da Unidade de Acolhimento Lar Caminhos Luz, unidade publica que atende crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos. | 10.010,00 | 10/09/2020 | 31/12/2020 |
| 055/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2020 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Oxigênio Medicinal destinados a Pacientes Diagnosticados com COVID-19. | 38.738,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
| 054/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2020 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Oxigênio Medicinal | 43.659,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
| 028/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2020 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E PEQUENAS EXTENSÕES DE REDE, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. | 48.458,00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
| 012/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2020 | F VIEIRA DA SILVA-COMERCIO - ME | 07.672.840/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Contratação de Empresa para Aquisição de uma Ambulância, para atender as necessidades do Município de Carolina-MA, em virtude do surgimento da pandemia de COVID-19 (Coronavírus). | 205.000,00 | 13/08/2020 | 12/09/2020 |
| 013/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.651.599/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19, para atender as necessidades do Município de Carolina-MA, em virtude do surgimento da pandemia da COVID-19 (Coronavírus). | 80.000,00 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 026/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2020 | ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA - EPP | 01.137.217/0001-00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE CAROLINA - MA. | 93.400,00 | 28/07/2020 | 31/12/2020 |
| 051/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2020 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Reforma e Revitalização da Praça do Estudante | 614.637,00 | 21/07/2020 | 31/12/2020 |
| 011/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2020 | QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA | 10.749.855/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Testes Rápidos para diagnóstico de COVID-19, para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública no Município de Carolina/MA. | 28.000,00 | 13/07/2020 | 12/08/2020 |
| 002/2020 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 13/07/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 13/07/2020 | 31/12/2020 |
| 001-2020 - 056/2019 | ADITIVO PRAZO | 10/07/2020 | PAVICAL SERVICE LTDA - EPP | 16.724.567/0001-40 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Conclusão da Construção da Creche Pro Infância Tipo I, na Rua São Jose, no Bairro Nova Carolina | | 10/07/2020 | 09/07/2021 |
| 010/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2020 | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI | 22.711.250/0001-72 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Medicamentos para pacientes diagnosticados positivos para COVID-19. | 3.500,00 | 09/07/2020 | 08/08/2020 |
| 050/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2020 | CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA | 10.895.537/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação de 1.694,70m de Pavimentação Asfáltica no Povoado São João das Cachoeiras no Município de Carolina-MA | 961.814,00 | 07/07/2020 | 07/12/2020 |
| 003/2020 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 06/07/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 06/07/2020 | 05/01/2021 |
| 049/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2020 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Medicamentos de uso comum e material de consumo para uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório e outros). | 1.340.149,00 | 02/07/2020 | 01/01/2021 |
| 010/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2020 | PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | 17.122.324/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Construção de uma quadra poliesportiva no Município de Carolina | 268.450,00 | 17/06/2020 | 16/11/2020 |
| 009/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2020 | MAGAZINE ELETRO LTDA | 02.769.327/0001-58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Malharia (Conjunto em Brim) para enfrentamento da COVID-19. | 1.500,00 | 05/06/2020 | 04/07/2020 |
| 042/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2020 | V. DE S. OLIVEIRA EIRELI | 34.391.031/0001-32 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA COMBATE AO COVID | 7.830,00 | 03/06/2020 | 03/09/2020 |
| 041/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2020 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | 4.773.143,67 | 03/06/2020 | 02/12/2020 |
| 025/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2020 | ROM CARD- ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 20.895.286/0001-28 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS (CARTÃO ALIMENTAÇÃO COM OU SEM CHIP), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGA OU CRÉDITOS DE FORMA AUTOMÁTICA - ONLINE RELATIVO AO SISTEMA ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA - MA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 326.040,00 | 03/06/2020 | 03/06/2021 |
| 048/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2020 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Locação de Veículos | 56.700,00 | 28/05/2020 | 31/12/2020 |
| 047/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2020 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAROLINA | Locação de Veículos | 56.700,00 | 28/05/2020 | 31/12/2020 |
| 046/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2020 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Locação de Veículos | 70.700,00 | 28/05/2020 | 31/12/2020 |
| 045/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2020 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Locação de Veículos | 113.400,00 | 28/05/2020 | 31/12/2020 |
| 044/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2020 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAROLINA | Locação de Veículos | 28.700,00 | 28/05/2020 | 31/12/2020 |
| 008/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2020 | V. DOS S. LIMA FONSECA | 20.396.294/0001-20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Medicamentos para pacientes diagnosticados positivos para COVID-19. | 4.941,00 | 28/05/2020 | 27/06/2020 |
| 039/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2020 | JANIO OLIVEIRA CABRAL 62620894387 | 27.003.700/0001-96 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado | 313.027,00 | 25/05/2020 | 24/05/2021 |
| 007/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA | 10.749.855/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Leitos Hospitalares para o Atendimento no Hospital Municipal de Carolina, em combate á pandemia da COVID-19. | 39.510,00 | 20/05/2020 | 19/06/2020 |
| 005/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2020 | ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA | 05.933.046/0001-87 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Kits de Testes Rápidos para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública no Município de Carolina/MA. | 14.300,00 | 19/05/2020 | 18/07/2020 |
| 004/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2020 | D SOUSA FREITAS | 31.612.355/0001-65 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Kits de Testes Rápidos para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública no Município de Carolina/MA. | 160.000,00 | 14/05/2020 | 31/12/2020 |
| 002/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2020 | BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI | 22.711.250/0001-72 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de medicamentos para pacientes diagnosticados positivo para o COVID-19 | 2.576,00 | 13/05/2020 | 13/06/2020 |
| 036/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2020 | SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA | 09.295.258/0001-37 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Locação e manutenção de software no sistema da folha de pagamentos, sistema de contabilidade e portal da transparecia do município de Carolina/MA. | 71.400,00 | 27/04/2020 | 27/04/2021 |
| 035/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2020 | C L COMERCIAL EIRELI | 10.417.071/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 765.134,00 | 20/04/2020 | 31/12/2020 |
| 016/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | METALPAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 05.562.093/0001-61 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO (CILINDRO VERTICAL OU SIMILAR) DE 50M, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A 36 GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE ACORDO COM O PROJETO, QUANTO A FORÇA DEVIDA DO VENTO EM EDIFICAÇÕES CONFORME ABTN NOEMA NBR 6123. | 46.000,00 | 08/04/2020 | 31/12/2020 |
| 004/2020 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 03/04/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 03/04/2020 | 02/10/2020 |
| 001/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2020 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Aquisição de Ventiladores Pulmonares, Medicamentos, Epis, Álcool em Gel para o atendimento no Hospital Municipal de Carolina, em combate á pandemia da COVID-19, de interesse do Fundo Municipal de Saúde. | 189.159,00 | 30/03/2020 | 30/09/2020 |
| 001/2020- 066/2019 | ADITIVO PRAZO | 23/03/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação de Pavimentação Asfáltica no Município de Carolina | | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 017/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2020 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-MA | 684.485,00 | 19/02/2020 | 18/02/2026 |
| 029/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2020 | BARA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME | 09.439.967/0001-49 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Contratação de Empresa Especializada para Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Carolina, Contrato FUNASA n° 2028/2018, Contratos de Repasse - SICONV sob o n° 879057/2018 | 4.642.603,00 | 17/02/2020 | 31/12/2020 |
| 028/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2020 | CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA | 10.895.537/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de empresa especializada para Implantação de calçamento em bloquete no Município de Carolina-MA, CONVÊNIO N° 007/2019 - PROC. ADM. N° 222377/2019 | 445.836,00 | 17/02/2020 | 16/08/2020 |
| 014/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2020 | ALLIANCA CONTABILIDADE MUNICIPAL EIRELI | 35.536.498/0001-96 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL | 297.000,00 | 11/02/2020 | 31/12/2020 |
| 010/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2020 | FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A | 07.281.413/0001-30 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO PARA MEDIR O CONSUMO DE ÁGUA DAS LIGAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 13.600,00 | 11/02/2020 | 31/12/2020 |
| 007/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2020 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM | 02.532.931/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE | 65.270,00 | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
| 006/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2020 | ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAROLINA-AAPPC | 00.675.760/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE | 236.370,00 | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
| 004/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2020 | BUENO E COSTA LTDA | 17.340.568/0001-54 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos | 3.366.672,00 | 28/01/2020 | 27/01/2021 |
| 06/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2020 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. | 34.689,00 | 23/01/2020 | 31/12/2020 |
| 002/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | APLAUSOS-LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI | 14.831.403/0001-97 | SECRETARIA DE CULTURA | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS (TENDAS, DISCIPLINADORES, FECHAMENTO METÁLICO, SONS, PAS, PALCOS, CAMARINS E OUTROS). | 432.600,00 | 17/01/2020 | 16/01/2021 |
| 001/2020 - 001/2019 | ADITIVO PRAZO | 14/01/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | | 14/01/2020 | 13/07/2020 |
| 003/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | J L COELHO CONSTRUTORA LTDA | 19.421.196/0001-16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Locação de Veículos | 475.200,00 | 13/01/2020 | 12/12/2020 |
| 001/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2020 | TOLEDO INFO LTDA - ME | 09.537.386/0001-40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de link de internet, por meio de fibra ótica redundante com abordagem tripla e via rádio quando necessário na zona urbana e rural, incluindo instalação, manutenção, monitoramento e serviços técnicos | 144.000,00 | 10/01/2020 | 09/01/2021 |
| 05/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2020 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E PEQUENAS EXTENSÕES DE REDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. | 78.097,00 | 09/01/2020 | 31/12/2020 |
| 04/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2020 | ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA - EPP | 01.137.217/0001-00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE CAROLINA - MA. | 84.400,00 | 08/01/2020 | 31/12/2020 |
| 002/2020 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 08/01/2020 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 08/01/2020 | 07/06/2020 |
| 027/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2019 | ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA - EPP | 01.137.217/0001-00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE CAROLINA - MA. | 31.600,00 | 23/10/2019 | 31/12/2019 |
| 026/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2019 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕESD E PEQUENOAS EXTENSÕES DE REDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA MA DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE | 58.329,00 | 17/10/2019 | 31/12/2019 |
| 069/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2019 | PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | 17.122.324/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Recuperação de estradas vicinais de acesso aos Povoados Buritizinho e Anajá, CONVENIO SICONV N° 879504/2019 | 840.182,00 | 15/10/2019 | 14/04/2020 |
| 068/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAROLINA -PROPOSTA N° 12157.5430001/18-003 | 117.942,00 | 15/10/2019 | 14/10/2020 |
| 003/2019 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 02/10/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 02/10/2019 | 01/04/2020 |
| 066/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | 2.018.580,73 | 25/09/2019 | 24/03/2020 |
| 065/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2019 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Agenciamento de Viagem (Passagem Aérea Nacional e Internacional) | 561.781,00 | 12/09/2019 | 28/10/2020 |
| 025/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2019 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃODE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 19.036,00 | 04/09/2019 | 31/12/2019 |
| 064/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2019 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos em geral insumo e materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais, odontológicos e medicamentos para a farmácia básica para atender a necessidade da Secretaria de Saúde do município. | 1.502.714,00 | 30/08/2019 | 02/09/2019 |
| 063/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no Assentamento São Manoel no município de Carolina-MA | 241.271,00 | 20/08/2019 | 19/02/2020 |
| 062/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2019 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 01.195.098/0001-42 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Prestação de serviços de Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde | 11.400,00 | 08/08/2019 | 07/08/2020 |
| 061/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2019 | CONTRASIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.390.052/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Fornecimento e Implantação de Sistema Semafórico no município de Carolina/MA | 106.338,00 | 05/08/2019 | 31/12/2019 |
| 060/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2019 | IRCON CONSTRUCOES LTDA | 12.140.885/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Contratação de Empresa Especializada para Construção da Orla do Rio Tocantins no município de Carolina | 1.391.450,00 | 05/08/2019 | 04/08/2020 |
| 057/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de tenis escolares | 280.000,00 | 16/07/2019 | 15/07/2020 |
| 056/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2019 | PAVICAL SERVICE LTDA - EPP | 16.724.567/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Conclusão da Construção da Creche Pro Infância Tipo I, na Rua São Jose, no Bairro Nova Carolina | 1.382.021,00 | 12/07/2019 | 11/07/2020 |
| 001/2019 - 044/2018 | ADITIVO PRAZO | 10/07/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | | 10/07/2019 | 09/07/2020 |
| 054/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2019 | UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 09.565.049/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Equipamentos (Termo de Compromisso PAR N° 201401063) | 110.919,00 | 18/06/2019 | 31/12/2019 |
| 051/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2019 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria. | 19.780,00 | 23/05/2019 | 31/12/2019 |
| 050/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2019 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria. | 440.601,00 | 23/05/2019 | 31/12/2019 |
| 049/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2019 | AUTO MOTORDIESEL LTDA - EPP | 00.975.911/0001-34 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria. | 7.700,00 | 23/05/2019 | 31/12/2019 |
| 048/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2019 | AUTO MOTORDIESEL LTDA - EPP | 00.975.911/0001-34 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria. | 44.900,00 | 23/05/2019 | 31/12/2019 |
| 047/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2019 | AUTO MOTORDIESEL LTDA - EPP | 00.975.911/0001-34 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Registro de Preços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria. | 232.720,00 | 23/05/2019 | 31/12/2019 |
| 046/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2019 | ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 19.270.824/0001-00 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAROLINA | 867.063,00 | 20/05/2019 | 19/11/2019 |
| 027/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO BURITIRANA | 250.000,00 | 17/05/2019 | 16/11/2019 |
| 044/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | 20.859.713/0001-12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 235.200,00 | 10/05/2019 | 09/01/2020 |
| 043/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | M&R SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26.038.767/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 521.040,00 | 10/05/2019 | 09/01/2020 |
| 042/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | G C S EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 08.463.169/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 436.240,00 | 10/05/2019 | 09/01/2020 |
| 041/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 400.800,00 | 10/05/2019 | 09/01/2020 |
| 040/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 186.400,00 | 10/05/2019 | 09/01/2020 |
| 038/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2019 | PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | 17.122.324/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Reforma de 04 (Quatro) Unidades Básicas de Saúde-UBS, no Bairro Alto da Colina e Povoados Cana Brava, Buritirana e Helenópolis | 306.436,00 | 09/05/2019 | 08/05/2020 |
| 037/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Reforma de 04 (Quatro) Unidades Básicas de Saúde-UBS, no Bairro Alto da Colina e Povoados Cana Brava, Buritirana e Helenópolis | 306.688,00 | 09/05/2019 | 08/05/2020 |
| 035/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | aquisição de Gêneros Alimentícios para o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS | 268.265,00 | 03/05/2019 | 02/05/2020 |
| 034/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Gêneros Alimentícios para o Centro de Referência de Assistência Sociai-CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS | 267.500,00 | 03/05/2019 | 02/05/2020 |
| 033/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | Gêneros Alimenticios para o Hospital Municipal de Carolina | 526.299,00 | 03/05/2019 | 02/05/2020 |
| 021/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2019 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS (CARTÃO ALIMENTAÇÃO COM OU SEM CHIP), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGA OU CRÉDITOS DE FORMA AUTOMÁTICA - ONLINE RELATIVO AO SISTEMA ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA - MA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 336.000,00 | 24/04/2019 | 24/04/2020 |
| 2380/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2019 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 521/2018. | 3.276,00 | 17/04/2019 | 25/07/2019 |
| 032/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Materiais de Informática. | 217.630,00 | 12/04/2019 | 31/12/2019 |
| 019/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2019 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 23.774,00 | 04/04/2019 | 31/12/2019 |
| 018/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2019 | ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA - EPP | 01.137.217/0001-00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA -MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE CAROLINA - MA. | 96.400,00 | 04/04/2019 | 31/12/2019 |
| 002/2019 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 02/04/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 02/04/2019 | 01/10/2019 |
| 022/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Móveis | 8.593,00 | 25/03/2019 | 31/12/2019 |
| 021/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Móveis | 61.916,00 | 25/03/2019 | 31/12/2019 |
| 020/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Móveis | 5.846,00 | 25/03/2019 | 31/12/2019 |
| 019/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2019 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Móveis | 21.386,00 | 25/03/2019 | 31/12/2019 |
| 013/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2019 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E PEQUENAS EXTENSÕES DE REDES, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. | 84.296,00 | 14/02/2019 | 31/12/2019 |
| 001/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2019 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO ITAPECURUZINHO E BAIRROS, BREJINHO E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA | 415.063,01 | 16/01/2019 | 15/01/2020 |
| 07/2019 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO Á MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 9.844,00 | 02/01/2019 | 12/03/2019 |
| 266/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2018 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE | 10.045,00 | 10/12/2018 | 11/12/2018 |
| 062/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 25.200,00 | 27/11/2018 | 28/11/2019 |
| 061/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 28.950,00 | 27/11/2018 | 26/11/2019 |
| 060/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 31.200,00 | 27/11/2018 | 26/11/2019 |
| 059/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 42.000,00 | 27/11/2018 | 26/12/2019 |
| 058/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP | 23.325,00 | 27/11/2018 | 26/12/2019 |
| 020/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/11/2018 | L. G. DA S. PIEROTE - EPP | 05.755.340/0001-46 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO - SAAE. | 10.900,00 | 12/11/2018 | 31/12/2018 |
| 019/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 7.352,00 | 01/11/2018 | 31/12/2018 |
| 057/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículo, destinado a atender a demanda operacional do serviço de convivência e fortalecimento. | 7.500,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 056/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículo, para o Programa Bolsa Família. | 25.000,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 055/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículo, destinado atender a demanda operacional. | 30.000,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 054/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículos. | 150.000,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 053/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículos para manutenção do atendimento básico de saúde. | 49.680,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 052/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Locação de Veículos. | 20.100,00 | 16/10/2018 | 15/04/2019 |
| 229/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE CAROLINA. | 8.462,00 | 15/10/2018 | 16/10/2018 |
| 215/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2018 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE. | 14.961,00 | 09/10/2018 | 10/10/2018 |
| 048/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Reforma de 06 (seis) Unidades Escolares nos Povoados: São Bento, São José dos Pereiras, Santa Rita dos Bezerros, Terra Vermelha, Cana Brava e Helenopólis | 1.320.419,00 | 04/10/2018 | 03/04/2019 |
| 001/2018 - 042/2018 | ADITIVO PRAZO | 04/10/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | | 04/10/2018 | 03/04/2019 |
| 212/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO. | 3.199,00 | 28/09/2018 | 01/10/2018 |
| 205/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.302,00 | 30/08/2018 | 01/09/2018 |
| 047/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Prestação de Serviços Funerários, compreendendo serviço de traslado de corpo, Formolização e urnas funerárias, para atender famílias de extrema vulnerabilidade social, para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES. | 20.000,00 | 20/08/2018 | 31/12/2018 |
| 047/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Prestação de Serviços Funerários, compreendendo serviço de traslado de corpo, Formolização e urnas funerárias, para atender famílias de extrema vulnerabilidade social, para contratações eventuais e futuras, visando atender demandas da Administração, de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES. | 20.000,00 | 20/08/2018 | 31/12/2018 |
| 047/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | Prestação de Serviços Funerários, compreendendo serviço de traslado de corpo, Formolização e urnas funerárias, para atender famílias de extrema vulnerabilidade social. | 20.000,00 | 20/08/2018 | 31/12/2018 |
| 2552/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 567/2018. | 28.738,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2551/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2018. | 26.320,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2550/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 570/2018. | 31.195,00 | 09/08/2018 | 03/08/2019 |
| 2549/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 568/2018. | 28.845,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2548/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 572/2018. | 14.634,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2547/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2547/2018. | 12.521,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2546/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 569/2018. | 23.568,00 | 09/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2544/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 563/2018. | 17.136,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2543/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 562/2018. | 8.097,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2542/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 559/2018. | 12.045,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2541/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 561/2018. | 12.205,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2540/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E FITAS PROTETORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 564/2018. | 14.189,00 | 07/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2539/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 560/2018. | 12.260,00 | 06/08/2018 | 06/10/2018 |
| 2520/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 554/2018. | 150,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2517/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 553/2018. | 150,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2516/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 552/2018. | 300,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2514/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 558/2018. | 750,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2507/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 556/2018. | 2.175,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2503/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 555/2018. | 975,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2500/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 557/2018. | 450,00 | 06/08/2018 | 28/11/2018 |
| 2496/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 550/2018. | 4.507,00 | 06/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2493/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 551/2018. | 4.520,00 | 06/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2424/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 547/2018. | 30.001,00 | 02/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2402/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2018. | 12.269,00 | 02/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2401/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 538/2018. | 6.015,00 | 01/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2397/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 539/2018. | 6.104,00 | 01/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2396/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 531/2018. | 27.088,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2395/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 536/2018. | 34.283,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2394/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 540/2018. | 8.066,00 | 01/08/2018 | 21/08/2018 |
| 2393/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 532/2018. | 23.793,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2390/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 537/2018. | 25.442,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2389/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 535/2018. | 5.011,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2388/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 534/2018. | 12.090,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 2387/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 533/2018. | 15.312,00 | 01/08/2018 | 03/05/2019 |
| 156/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 2.669,00 | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
| 150/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO) PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE CAROLINA. | 5.980,00 | 26/07/2018 | 27/07/2018 |
| 2385/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 516/2018. | 931,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2382/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 517/2018. | 4.130,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2379/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 518/2018. | 1.483,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2375/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 519/2018. | 7.738,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2371/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 515/2018. | 25.896,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2366/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 520/2018. | 27.547,00 | 25/07/2018 | 17/04/2019 |
| 2179/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 504/2018. | 3.971,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2178/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 509/2018. | 14.634,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2174/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 503/2018. | 4.214,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2173/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 505/2018. | 4.278,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2172/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 502/2018. | 12.355,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2171/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 501/2018. | 16.492,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2170/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 500/2018. | 12.892,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2166/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 506/2018. | 27.989,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2165/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 507/2018. | 29.665,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2164/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 508/2018. | 28.548,00 | 23/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2162/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 511/2018. | 8.630,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2161/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 513/2018. | 10.753,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2160/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 512/2018. | 6.911,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2159/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 514/2018. | 4.677,00 | 23/07/2018 | 09/04/2019 |
| 2163/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 510/2018. | 12.113,00 | 19/07/2018 | 21/08/2018 |
| 2129/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 499/2018. | 9.643,00 | 18/07/2018 | 17/05/2019 |
| 044/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAROLINA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA. | 454.389,90 | 16/07/2018 | 15/07/2019 |
| 043/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | E. J. ALMEIDA DOS SANTOS - EVENTOS | 12.975.374/0001-01 | SECRETARIA DE CULTURA | Locação de palco, som, iluminação, estrutura de fechamento, tablado, telão com projetor, banheiros químicos, tendas e outros, com serviços de montagem e desmontagem | 1.086.700,00 | 16/07/2018 | 15/07/2019 |
| 2118/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 487/2018. | 567,00 | 13/07/2018 | 28/03/2019 |
| 2116/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 486/2018. | 5.035,00 | 13/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2096/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 172/2018. | 8.280,00 | 12/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2095/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 171/2018. | 6.700,00 | 12/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2100/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 175/2018. | 5.000,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2099/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 173/2018. | 1.250,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2098/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 174/2018. | 5.000,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2097/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 176/2018. | 15.200,00 | 11/07/2018 | 17/10/2018 |
| 2075/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 482/2018. | 13.953,00 | 11/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2074/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 483/2018. | 15.300,00 | 11/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2072/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 184/2018. | 10.239,00 | 11/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2073/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 481/2018. | 15.334,00 | 10/07/2018 | 06/10/2018 |
| 2064/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 477/2018. | 20.002,00 | 10/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2061/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 478/2018. | 17.003,00 | 10/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2069/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 475/2018. | 16.750,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2068/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 476/2018. | 4.553,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2062/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 473/2018. | 28.245,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2056/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 474/2018. | 22.656,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2055/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 472/2018. | 32.915,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 2054/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 471/2018. | 30.450,00 | 09/07/2018 | 03/05/2019 |
| 123/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE. | 10.004,00 | 09/07/2018 | 10/07/2018 |
| 111/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA. | 7.005,00 | 09/07/2018 | 09/07/2018 |
| 042/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA | 156.535,49 | 06/07/2018 | 05/10/2018 |
| 042/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Execução de obra de Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de água no Povoado São José dos Pereiras no Município | 156.535,00 | 06/07/2018 | 05/10/2018 |
| 041/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Implantação de Sistema de Abastecimento de água no Povoado São João da Cachoeira no Município | 298.543,00 | 06/07/2018 | 01/04/2019 |
| 1994/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 463/2018. | 8.216,00 | 05/07/2018 | 16/05/2019 |
| 2000/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 464/2018. | 16.136,00 | 04/07/2018 | 17/05/2019 |
| 1998/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 462/2018. | 23.444,00 | 04/07/2018 | 17/05/2019 |
| 1988/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 465/2018. | 230,00 | 04/07/2018 | 19/04/2019 |
| 1987/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 461/2018. | 1.550,00 | 04/07/2018 | 19/04/2019 |
| 1966/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 460/2018. | 5.490,00 | 04/07/2018 | 19/04/2019 |
| 1963/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 456/2018. | 375,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1960/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 456/2018. | 375,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1960/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 455/2018. | 300,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1957/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 454/2018. | 225,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1956/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 453/2018. | 1.500,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1954/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 452/2018. | 3.750,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 1952/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 451/2018. | 600,00 | 04/07/2018 | 28/11/2018 |
| 101/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 2.183,00 | 29/06/2018 | 02/07/2018 |
| 1874/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 430/2018. | 889,00 | 28/06/2018 | 30/06/2018 |
| 1883/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 425/2018. | 6.205,00 | 27/06/2018 | 16/05/2019 |
| 1839/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 418/2018. | 19.117,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1838/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 419/2018. | 7.314,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1837/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 416/2018. | 21.527,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1836/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 415/2018. | 28.173,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1835/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 417/2018. | 22.463,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1834/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 421/2018. | 4.168,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1833/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 422/2018. | 4.717,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1832/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 420/2018. | 14.985,00 | 27/06/2018 | 03/05/2019 |
| 035/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Execução de obra de Implantação de Pavimentação asfáltica na Rua São Judas Tadeus, bairro Nova Carolina no Município de Carolina | 471.554,00 | 27/06/2018 | 26/12/2018 |
| 034/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Execução de obra de Recapeamento e Tapa Buracos de Ruas e Avenidas do Município | 1.217.917,00 | 27/06/2018 | 26/12/2018 |
| 1845/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 424/2018. | 2.003,00 | 26/06/2018 | 30/06/2018 |
| 1842/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 423/2018. | 306,00 | 26/06/2018 | 30/06/2018 |
| 1768/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 413/2018. | 25.195,00 | 22/06/2018 | 21/08/2018 |
| 1828/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNDEB CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 409/2018. | 49.374,00 | 20/06/2018 | 28/03/2019 |
| 1777/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 409/2018. | 49.374,00 | 20/06/2018 | 28/03/2019 |
| 1767/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 407/2018. | 6.300,00 | 20/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1765/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 411/2018. | 18.066,00 | 20/06/2018 | 09/04/2019 |
| 1764/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 412/2018. | 12.292,00 | 20/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1743/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 406/2018. | 6.004,00 | 20/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1742/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 405/2018. | 28.126,00 | 20/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1711/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 403/2018. | 16.088,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1709/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2018. | 25.213,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1708/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 401/2018. | 27.338,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1707/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 399/2018. | 5.503,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1706/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 402/2018. | 22.373,00 | 15/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1717/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 397/2018. | 450,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1716/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 392/2018. | 300,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1715/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 398/2018. | 150,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1714/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 394/2018. | 525,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1713/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 396/2018. | 3.375,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1712/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 393/2018. | 450,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1710/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 395/2018. | 975,00 | 14/06/2018 | 28/11/2018 |
| 1657/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 383/2018. | 9.475,00 | 12/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1585/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 144/2018. | 6.700,00 | 11/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1584/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 143/2018. | 8.280,00 | 11/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1704/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 151/2018. | 5.000,00 | 08/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1703/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 150/2018. | 1.250,00 | 08/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1701/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 404/2018. | 991,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1700/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 391/2018. | 7.738,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1699/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 389/2018. | 7.738,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1698/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 390/2018. | 27.547,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1697/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 388/2018. | 1.484,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1696/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 386/2018. | 933,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1695/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 387/2018. | 4.130,00 | 08/06/2018 | 17/04/2019 |
| 1631/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 380/2018. | 8.700,00 | 08/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1591/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 376/2018. | 28.516,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1583/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 374/2018. | 25.130,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1581/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 375/2018. | 22.029,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1580/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 377/2018. | 15.021,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1579/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 378/2018. | 13.264,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1578/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 379/2018. | 13.728,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1577/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 372/2018. | 24.922,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1576/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 371/2018. | 25.662,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1575/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 373/2018. | 21.009,00 | 08/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1559/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 368/2018. | 15.688,00 | 08/06/2018 | 06/10/2018 |
| 1675/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2018 | J.C. PRODUCOES E REPRESENTACOES LTDA | 08.246.337/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 148/2018. | 6.895,00 | 07/06/2018 | 12/06/2018 |
| 1534/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 141/2018. | 15.200,00 | 06/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1533/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 142/2018. | 9.700,00 | 06/06/2018 | 17/10/2018 |
| 1529/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2018. | 5.187,00 | 06/06/2018 | 21/08/2018 |
| 1510/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2018. | 18.063,00 | 06/06/2018 | 21/08/2018 |
| 1467/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2018. | 110,00 | 06/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1466/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 363/2018. | 3.200,00 | 06/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1409/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARRO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 347/2018. | 2.617,00 | 06/06/2018 | 06/10/2018 |
| 030/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma de Duas unidades Escolares | 639.592,00 | 06/06/2018 | 05/06/2019 |
| 029/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | 17.122.324/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma de 02 (Dois) Unidades Escolares | 371.778,00 | 06/06/2018 | 05/06/2019 |
| 1829/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNDEB CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 410/2018. | 67.626,00 | 05/06/2018 | 28/03/2019 |
| 1412/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 346/2018. | 3.699,00 | 05/06/2018 | 03/05/2019 |
| 1411/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 345/2018. | 2.477,00 | 05/06/2018 | 03/05/2019 |
| 2419/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 149/2018. | 6.594,00 | 04/06/2018 | 13/06/2018 |
| 1363/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 344/2018. | 460,00 | 04/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1343/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2018. | 4.580,00 | 04/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1342/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2018. | 1.600,00 | 04/06/2018 | 19/04/2019 |
| 1762/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 408/2018. | 15.353,00 | 01/06/2018 | 17/05/2019 |
| 1338/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 341/2018. | 17.211,00 | 01/06/2018 | 17/05/2019 |
| 16/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. | 6.624,00 | 30/05/2018 | 01/06/2018 |
| 15/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. | 1.967,00 | 30/05/2018 | 01/06/2018 |
| 1588/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 369/2018. | 18.581,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1258/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 324/2018. | 21.098,00 | 29/05/2018 | 16/05/2019 |
| 1244/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 328/2018. | 25.584,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1243/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 329/2018. | 22.586,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1242/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 327/2018. | 30.868,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1241/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 332/2018. | 16.310,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1240/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 331/2018. | 11.417,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1237/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 333/2018. | 4.695,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1236/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 334/2018. | 5.588,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1234/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 325/2018. | 28.322,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1233/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 326/2018. | 29.343,00 | 29/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1348/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 338/2018. | 1.449,00 | 28/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1344/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339/2018. | 824,00 | 28/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1260/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 337/2018. | 6.001,00 | 28/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1259/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 321/2018. | 14.087,00 | 28/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1257/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 317/2018. | 2.790,00 | 28/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1256/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 318/2018. | 4.800,00 | 28/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1254/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 322/2018. | 46.137,00 | 28/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1253/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 320/2018. | 3.650,00 | 28/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1222/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 316/2018. | 225,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1221/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 311/2018. | 300,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1219/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 310/2018. | 3.675,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1218/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 315/2018. | 1.950,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1217/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 309/2018. | 1.275,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1216/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 314/2018. | 900,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1215/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2018. | 225,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1214/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 313/2018. | 525,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1211/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 312/2018. | 525,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1210/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2018. | 375,00 | 28/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1209/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2018. | 525,00 | 28/05/2018 | 28/11/2019 |
| 1484/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2018. | 66.462,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1385/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2018. | 146.202,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1255/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 323/2018. | 20.097,00 | 25/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1235/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 300/2018. | 15.323,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1226/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2018. | 408,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1226/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2018. | 408,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1225/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 305/2018. | 652,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1224/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 304/2018. | 652,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1223/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 302/2018. | 475,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1220/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 303/2018. | 950,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1213/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2018. | 66.462,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 1212/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2018. | 146.202,00 | 25/05/2018 | 09/11/2018 |
| 026/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2018 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA | 50.429.810/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Dosimetria Pessoal | 986,00 | 24/05/2018 | 31/12/2018 |
| 1192/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 297/2018. | 8.104,00 | 22/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1164/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296/2018. | 282,00 | 22/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1163/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 295/2018. | 3.171,00 | 22/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1114/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 293/2018. | 2.356,00 | 21/05/2018 | 24/05/2018 |
| 1096/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 138/2018. | 4.857,00 | 21/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1093/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 137/2018. | 2.406,00 | 21/05/2018 | 12/06/2018 |
| 025/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Reforma de 04 (Quatro) Unidades Básicas de Saúde-UBS. | 391.769,00 | 21/05/2018 | 20/05/2019 |
| 1582/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 370/2018. | 7.659,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1099/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 287/2018. | 16.332,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1098/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 288/2018. | 460,00 | 18/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1097/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 289/2018. | 17.920,00 | 18/05/2018 | 19/04/2019 |
| 1095/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 286/2018. | 21.315,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1094/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 285/2018. | 24.953,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1092/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 284/2018. | 21.580,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1091/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 283/2018. | 23.645,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1090/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 282/2018. | 21.085,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1089/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 281/2018. | 29.327,00 | 18/05/2018 | 03/05/2019 |
| 024/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2018 | MERITU ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - EPP | 21.119.148/0001-10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil | 198.000,00 | 18/05/2018 | 31/12/2018 |
| 1075/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 132/2018. | 623,00 | 16/05/2018 | 12/06/2018 |
| 014/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | SAGA MEDICAO LTDA | 08.026.075/0001-53 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO PARA MEDIR O CONSUMO DE ÁGUA DAS LIGAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 12.390,00 | 16/05/2018 | 15/06/2018 |
| 014/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | SAGA MEDICAO LTDA | 08.026.075/0001-53 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO PARA MEDIR O CONSUMO DE ÁGUA DAS LIGAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 12.390,00 | 16/05/2018 | 16/05/2019 |
| 1043/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 273/2018. | 2.766,00 | 15/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1042/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 274/2018. | 3.137,00 | 15/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1062/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 133/2018. | 653,00 | 14/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1045/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 261/2018. | 2.439,00 | 14/05/2018 | 24/05/2018 |
| 1044/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 262/2018. | 2.562,00 | 14/05/2018 | 24/05/2018 |
| 1037/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 129/2018. | 4.600,00 | 10/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1036/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 127/2018. | 9.360,00 | 10/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1035/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 128/2018. | 2.400,00 | 10/05/2018 | 12/06/2018 |
| 1028/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 259/2018. | 3.298,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1026/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 258/2018. | 3.957,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1022/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 257/2018. | 4.259,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1020/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 256/2018. | 14.021,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1017/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 255/2018. | 11.138,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1015/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253/2018. | 22.045,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1013/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252/2018. | 26.746,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 254/2018. | 17.140,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2018. | 25.960,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250/2018. | 31.879,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 249/2018. | 25.278,00 | 10/05/2018 | 03/05/2019 |
| 995/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 230/2018. | 2.799,00 | 07/05/2018 | 30/06/2018 |
| 995/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 230/2018. | 2.799,00 | 07/05/2018 | 30/06/2018 |
| 1005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 228/2018. | 300,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2018. | 825,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 227/2018. | 750,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 226/2018. | 150,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 1001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 225/2018. | 225,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 996/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2018. | 75,00 | 04/05/2018 | 28/11/2018 |
| 984/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2018. | 2.137,00 | 04/05/2018 | 28/03/2019 |
| 850/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 217/2018. | 13.010,00 | 04/05/2018 | 09/04/2019 |
| 848/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 218/2018. | 14.211,00 | 04/05/2018 | 09/04/2019 |
| 847/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 219/2018. | 8.302,00 | 04/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1825/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 414/2018. | 23.432,00 | 03/05/2018 | 27/06/2018 |
| 1238/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 330/2018. | 14.929,00 | 03/05/2018 | 29/05/2018 |
| 1074/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 266/2018. | 7.738,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1072/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 271/2018. | 13.000,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1071/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 270/2018. | 4.129,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1069/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 267/2018. | 27.547,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1068/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 268/2018. | 1.478,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1067/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2018. | 1.485,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1066/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 264/2018. | 4.130,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1065/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 272/2018. | 1.455,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1064/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 269/2018. | 250,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1063/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP | 17.341.646/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 263/2018. | 954,00 | 03/05/2018 | 17/04/2019 |
| 1056/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 278/2018. | 5.640,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1055/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 279/2018. | 5.959,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1054/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 280/2018. | 7.905,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1053/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277/2018. | 4.682,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 1008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 229/2018. | 7.903,00 | 03/05/2018 | 03/05/2019 |
| 1008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 229/2018. | 7.903,00 | 03/05/2018 | 18/05/2018 |
| 853/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 094/2018. | 6.250,00 | 03/05/2018 | 17/10/2018 |
| 852/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 220/2018. | 9.862,00 | 03/05/2018 | 09/04/2019 |
| 851/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 096/2018. | 15.200,00 | 03/05/2018 | 17/10/2018 |
| 846/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 095/2018. | 9.700,00 | 03/05/2018 | 17/10/2018 |
| 833/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. | 1.980,00 | 02/05/2018 | 02/05/2018 |
| 829/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2018. | 8.280,00 | 02/05/2018 | 17/10/2018 |
| 828/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 086/2018. | 6.700,00 | 02/05/2018 | 17/10/2018 |
| 1039/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 093/2018. | 18.104,00 | 30/04/2018 | 12/06/2018 |
| 831/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2018 | F M ABREU COMERCIAL LTDA | 29.831.760/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 168/2018. | 23.400,00 | 30/04/2018 | 28/03/2019 |
| 691/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 199/2018. | 20.713,00 | 26/04/2018 | 06/10/2018 |
| 806/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 205/2018. | 3.557,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 804/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202/2018. | 5.058,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 803/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 203/2018. | 4.503,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 802/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 204/2018. | 4.273,00 | 25/04/2018 | 24/05/2018 |
| 817/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 208/2018. | 2.318,00 | 24/04/2018 | 09/11/2018 |
| 816/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 207/2018. | 2.850,00 | 24/04/2018 | 09/11/2018 |
| 815/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 206/2018. | 3.629,00 | 24/04/2018 | 09/11/2018 |
| 713/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 188/2018. | 19.021,00 | 24/04/2018 | 18/05/2018 |
| 712/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 189/2018. | 18.239,00 | 24/04/2018 | 18/05/2018 |
| 701/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 198/2018. | 7.601,00 | 24/04/2018 | 18/05/2018 |
| 736/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 197/2018. | 3.124,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 735/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 196/2018. | 3.733,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 734/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 195/2018. | 3.978,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 733/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 194/2018. | 4.058,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 715/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 190/2018. | 18.927,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 710/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 183/2018. | 21.229,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 708/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 184/2018. | 29.086,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 702/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 187/2018. | 30.100,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 700/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 185/2018. | 12.715,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 699/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 186/2018. | 7.401,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 698/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 192/2018. | 9.891,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 697/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 193/2018. | 11.594,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 696/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 191/2018. | 12.004,00 | 23/04/2018 | 18/05/2018 |
| 784/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 201/2018. | 5.170,00 | 19/04/2018 | 30/06/2018 |
| 783/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200/2018. | 4.791,00 | 19/04/2018 | 30/06/2018 |
| 669/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 163/2018. | 7.092,00 | 19/04/2018 | 09/04/2019 |
| 666/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 166/2018. | 17.004,00 | 19/04/2018 | 09/04/2019 |
| 650/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 164/2018. | 14.407,00 | 19/04/2018 | 09/04/2019 |
| 651/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 159/2018. | 15.002,00 | 18/04/2018 | 06/10/2018 |
| 638/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 156/2018. | 225,00 | 18/04/2018 | 28/11/2018 |
| 637/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 158/2018. | 150,00 | 18/04/2018 | 28/11/2018 |
| 636/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 157/2018. | 150,00 | 18/04/2018 | 28/11/2018 |
| 670/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 165/2018. | 1.835,00 | 17/04/2018 | 09/04/2019 |
| 635/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 152/2018. | 675,00 | 17/04/2018 | 28/11/2018 |
| 634/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 153/2018. | 525,00 | 17/04/2018 | 28/11/2018 |
| 632/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 155/2018. | 1.500,00 | 17/04/2018 | 28/11/2018 |
| 13/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2018 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 03.817.702/0001-50 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS ( CARTÃO ALIMENTAÇÃO COM OU SEM CHIP), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGA OU CRÈDITOS DE FORMA AUTOMÁTICA - ONLINE RELATIVO AO SISTEMA ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA-MA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 331.632,00 | 16/04/2018 | 16/04/2019 |
| 13040001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA ( SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%). | 8.395,00 | 13/04/2018 | 16/04/2018 |
| 432/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 151/2018. | 2.187,00 | 13/04/2018 | 30/06/2018 |
| 409/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 150/2018. | 165,00 | 13/04/2018 | 30/06/2018 |
| 879/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 109/2018. | 2.844,00 | 11/04/2018 | 25/04/2018 |
| 2117/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI | 05.433.885/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 485/2018. | 6.380,00 | 09/04/2018 | 13/07/2018 |
| 322/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 139/2018. | 5.886,00 | 09/04/2018 | 06/10/2018 |
| 318/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 140/2018. | 48.015,00 | 09/04/2018 | 06/10/2018 |
| 1000/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 115/2018. | 4.904,00 | 07/04/2018 | 25/04/2018 |
| 306/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 136/2018. | 23.752,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 258/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 137/2018. | 14.547,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 254/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 138/2018. | 14.504,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 252/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 134/2018. | 24.264,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 249/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 135/2018. | 20.959,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 248/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 132/2018. | 22.800,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 247/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 133/2018. | 29.585,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 246/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2018. | 7.203,00 | 06/04/2018 | 18/05/2018 |
| 05040001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAROLINA-MA. | 11.903,00 | 05/04/2018 | 09/04/2018 |
| 313/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 129/2018. | 8.985,00 | 05/04/2018 | 22/05/2018 |
| 342/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 075/2018. | 8.280,00 | 04/04/2018 | 17/10/2018 |
| 340/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 076/2018. | 6.700,00 | 04/04/2018 | 17/10/2018 |
| 305/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 305/2018. | 20.959,00 | 03/04/2018 | 18/05/2018 |
| 336/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 069/2018. | 6.250,00 | 02/04/2018 | 17/10/2018 |
| 335/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 068/2018. | 15.200,00 | 02/04/2018 | 17/10/2018 |
| 332/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 067/2018. | 9.700,00 | 02/04/2018 | 17/10/2018 |
| 993/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 119/2018. | 1.864,00 | 30/03/2018 | 25/04/2018 |
| 971/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 117/2018. | 2.801,00 | 30/03/2018 | 25/04/2018 |
| 970/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 116/2018. | 7.867,00 | 30/03/2018 | 25/04/2018 |
| 28030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | 2.243,00 | 28/03/2018 | 02/04/2018 |
| 890/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 097/2018. | 5.858,00 | 27/03/2018 | 25/04/2018 |
| 643/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 161/2018. | 896,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 642/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 160/2018. | 1.346,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 641/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 162/2018. | 2.430,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 298/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 127/2018. | 2.922,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 296/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 126/2018. | 5.161,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 294/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 125/2018. | 296,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 290/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 124/2018. | 775,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 288/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2018. | 1.017,00 | 27/03/2018 | 20/04/2018 |
| 299/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 120/2018. | 19.147,00 | 26/03/2018 | 20/04/2018 |
| 286/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 121/2018. | 5.544,00 | 26/03/2018 | 20/04/2018 |
| 281/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 122/2018. | 2.793,00 | 26/03/2018 | 20/04/2018 |
| 23030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SULFATO E ALUMINIO FERROSO) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. | 8.970,00 | 23/03/2018 | 26/03/2018 |
| 23030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2018. | 18.048,00 | 23/03/2018 | 06/10/2018 |
| 20030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2018. | 16.787,00 | 20/03/2018 | 18/05/2018 |
| 870/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 112/2018. | 1.575,00 | 20/03/2018 | 25/04/2018 |
| 19030005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2018. | 6.859,00 | 19/03/2018 | 30/06/2018 |
| 19030004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME | 00.704.102/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 062/2018. | 14.980,00 | 19/03/2018 | 17/10/2018 |
| 19030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARRO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 114/2018. | 3.003,00 | 19/03/2018 | 06/10/2018 |
| 19030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 113/2018. | 2.763,00 | 19/03/2018 | 06/10/2018 |
| 19030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 112/2018. | 7.061,00 | 19/03/2018 | 06/10/2018 |
| 991/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 121/2018. | 2.305,00 | 19/03/2018 | 25/04/2018 |
| 16030012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2018. | 18.616,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 111/2018. | 3.761,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110/2018. | 4.050,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 109/2018. | 3.769,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 108/2018. | 15.335,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2018. | 20.215,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 107/2018. | 18.640,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2018. | 20.884,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 102/2018. | 23.920,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 101/2018. | 22.708,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 16030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 100/2018. | 22.661,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 992/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 120/2018. | 4.341,00 | 16/03/2018 | 25/04/2018 |
| 256/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2018. | 13.906,00 | 16/03/2018 | 18/05/2018 |
| 010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2018 | F DE OLIVEIRA COUTO PING LTDA | 08.149.500/0001-00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA (10 ANÁLISES POR MÊS), SEGUINDO A PORTARIA 2914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SENDO AS COLETAS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 36.000,00 | 16/03/2018 | 15/03/2019 |
| 15030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 060/2018. | 2.940,00 | 15/03/2018 | 12/06/2018 |
| 15030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 098/2018. | 750,00 | 15/03/2018 | 28/11/2018 |
| 15030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2018. | 3.052,00 | 15/03/2018 | 30/06/2018 |
| 14030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 5.005,00 | 14/03/2018 | 15/03/2018 |
| 977/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 118/2018. | 3.310,00 | 09/03/2018 | 25/04/2018 |
| 880/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 110/2018. | 6.074,00 | 09/03/2018 | 25/04/2018 |
| 08030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 089/2018. | 1.676,00 | 08/03/2018 | 06/10/2018 |
| 01/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais visando atender as necessidades desta Autarquia Municipal. | 63.033,00 | 08/03/2018 | 08/03/2019 |
| 867/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 113/2018. | 3.711,00 | 07/03/2018 | 25/04/2018 |
| 354/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 065/2018. | 3.788,00 | 07/03/2018 | 25/04/2018 |
| 06030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 088/2018. | 5.862,00 | 06/03/2018 | 06/10/2018 |
| 05030013/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084/2018. | 9.529,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 083/2018. | 10.924,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 082/2018. | 16.229,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 086/2018. | 21.301,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2018. | 17.839,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 085/2018. | 23.652,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 080/2018. | 21.602,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 079/2018. | 24.149,00 | 05/03/2018 | 18/05/2019 |
| 05030005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 081/2018. | 18.667,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2018. | 4.331,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 077/2018. | 4.531,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 076/2018. | 3.793,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 05030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SULFATO DE ALUMINIO FERROSO E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% BALDE DE 40KG). | 5.358,00 | 05/03/2018 | 07/03/2018 |
| 05030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2018. | 4.090,00 | 05/03/2018 | 18/05/2018 |
| 869/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 114/2018. | 3.617,00 | 05/03/2018 | 25/04/2018 |
| 351/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 064/2018. | 2.005,00 | 05/03/2018 | 25/04/2018 |
| 02030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2018 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ( CLORO GÁS EM CILINDRO DE 68KG | 6.253,00 | 02/03/2018 | 05/03/2018 |
| 871/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 111/2018. | 1.618,00 | 02/03/2018 | 25/04/2018 |
| 01030002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01030002/2018. | 3.180,00 | 01/03/2018 | 28/11/2018 |
| 01030001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2018. | 2.055,00 | 01/03/2018 | 28/11/2018 |
| 980/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 122/2018. | 1.341,00 | 01/03/2018 | 25/04/2018 |
| 28020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 1.866,00 | 28/02/2018 | 01/03/2018 |
| 27020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2018. | 15.003,00 | 27/02/2018 | 18/05/2018 |
| 23020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SULFATO DE ALUMINIO FERROSO) | 8.746,00 | 23/02/2018 | 26/02/2018 |
| 23020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS | 12.204,00 | 23/02/2018 | 27/02/2018 |
| 23020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 08.286.688/0001-20 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2018. | 150.800,00 | 23/02/2018 | 09/11/2018 |
| 885/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 101/2018. | 1.793,00 | 23/02/2018 | 25/04/2018 |
| 883/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 102/2018. | 1.792,00 | 23/02/2018 | 25/04/2018 |
| 22020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2018. | 5.725,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 22020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. | 7.792,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 22020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. | 7.792,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 22020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 035/2018. | 812,00 | 22/02/2018 | 12/06/2018 |
| 20020011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 068/2018. | 4.571,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 067/2018. | 3.669,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2018. | 4.050,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 061/2018. | 14.361,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 060/2018. | 27.163,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2018. | 23.498,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 063/2018. | 17.602,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 062/2018. | 22.031,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2018. | 13.657,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2018. | 13.517,00 | 20/02/2018 | 18/05/2018 |
| 20020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO). | 897,00 | 20/02/2018 | 21/02/2018 |
| 20020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (SULFATO DE ALUMINIO FERROSO) | 897,00 | 20/02/2018 | 21/02/2018 |
| 20020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058/2018. | 4.325,00 | 20/02/2018 | 06/10/2018 |
| 16020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2018. | 3.800,00 | 16/02/2018 | 21/08/2018 |
| 16020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2018. | 1.501,00 | 16/02/2018 | 21/08/2018 |
| 16020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057/2018. | 5.002,00 | 16/02/2018 | 21/08/2018 |
| 888/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 099/2018. | 3.750,00 | 16/02/2018 | 25/04/2018 |
| 887/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 100/2018. | 4.897,00 | 16/02/2018 | 25/04/2018 |
| 15020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 032/2018. | 6.250,00 | 15/02/2018 | 17/10/2018 |
| 15020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2018. | 9.050,00 | 15/02/2018 | 17/10/2018 |
| 15020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 031/2018. | 9.700,00 | 15/02/2018 | 17/10/2018 |
| 988/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 123/2018. | 1.988,00 | 15/02/2018 | 25/04/2018 |
| 09020001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2018. | 5.580,00 | 09/02/2018 | 06/10/2018 |
| 011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | D. R. REPRESENTACOES LTDA | 04.954.908/0001-95 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Medicamentos, Insumos Hospitalares e Correlatos. | 1.413.202,00 | 08/02/2018 | 08/02/2019 |
| 07020009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 036/2018. | 14.739,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. | 3.874,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2018. | 3.709,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. | 4.030,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. | 4.030,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2018. | 22.029,00 | 07/02/2018 | 06/10/2018 |
| 07020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 13.850,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 13.924,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 07020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 13.924,00 | 07/02/2018 | 18/05/2018 |
| 1423/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2018. | 22.029,00 | 07/02/2018 | 06/10/2018 |
| 06020013/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2018. | 1.288,00 | 06/02/2018 | 30/06/2018 |
| 05020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2018. | 2.250,00 | 05/02/2018 | 28/11/2018 |
| 05020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 037/2018. | 1.950,00 | 05/02/2018 | 28/11/2018 |
| 05020002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 039/2018. | 2.250,00 | 05/02/2018 | 28/11/2018 |
| 02020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2018. | 15.837,00 | 02/02/2018 | 06/10/2018 |
| 01020006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 048/2018. | 5.330,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 01020005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 049/2018. | 3.260,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 01020004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 050/2018. | 8.339,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 01020003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 051/2018. | 4.650,00 | 01/02/2018 | 09/11/2018 |
| 30010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 020/2018. | 3.260,00 | 30/01/2018 | 09/11/2018 |
| 30010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 021/2018. | 3.900,00 | 30/01/2018 | 09/11/2018 |
| 30010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | GRAFICA COLOR EIRELI - ME | 23.202.871/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. | 3.592,00 | 30/01/2018 | 12/06/2018 |
| 30010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO SAAE | 1.946,00 | 30/01/2018 | 01/02/2018 |
| 889/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 098/2018. | 3.236,00 | 30/01/2018 | 25/04/2018 |
| 26010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 046/2018. | 2.115,00 | 26/01/2018 | 26/04/2018 |
| 26010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2018. | 2.115,00 | 26/01/2018 | 25/04/2018 |
| 26010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. | 3.396,00 | 26/01/2018 | 12/06/2018 |
| 877/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 108/2018. | 6.209,00 | 26/01/2018 | 25/04/2018 |
| 24010012/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2018. | 5.293,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010011/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2018. | 9.679,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010010/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2018. | 10.422,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010009/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2018. | 7.553,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010008/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2018. | 13.047,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010007/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2018. | 11.062,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010006/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2018. | 23.339,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2018. | 21.334,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2018. | 22.910,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2018. | 3.785,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2018. | 3.360,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 24010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2018. | 4.331,00 | 24/01/2018 | 18/05/2018 |
| 22010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2018. | 4.640,00 | 22/01/2018 | 22/05/2018 |
| 22010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2018. | 22.217,00 | 22/01/2018 | 22/05/2018 |
| 22010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2018. | 22.217,00 | 22/01/2018 | 22/05/2018 |
| 19010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2018. | 6.770,00 | 19/01/2018 | 25/04/2018 |
| 874/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 106/2018. | 1.195,00 | 18/01/2018 | 25/04/2018 |
| 002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | BUENO E COSTA LTDA | 17.340.568/0001-54 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos. | 3.294.240,00 | 18/01/2018 | 18/01/2019 |
| 002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | BUENO E COSTA LTDA | 17.340.568/0001-54 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos. | 3.294.240,00 | 18/01/2018 | 18/01/2019 |
| 002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | BUENO E COSTA LTDA | 17.340.568/0001-54 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos, | 3.294.240,00 | 18/01/2018 | 17/01/2019 |
| 17010004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2018. | 8.212,00 | 17/01/2018 | 22/05/2018 |
| 17010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2018. | 9.789,00 | 17/01/2018 | 22/05/2018 |
| 17010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2018. | 12.532,00 | 17/01/2018 | 06/10/2018 |
| 17010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2018. | 12.504,00 | 17/01/2018 | 06/10/2018 |
| 872/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 104/2018. | 911,00 | 17/01/2018 | 25/04/2018 |
| 16010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2018. | 2.673,00 | 16/01/2018 | 24/05/2018 |
| 15010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 03/2018. | 9.484,00 | 15/01/2018 | 12/06/2018 |
| 15010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2018. | 2.025,00 | 15/01/2018 | 24/05/2018 |
| 873/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 105/2018. | 1.766,00 | 15/01/2018 | 25/04/2018 |
| 12010005/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. | 2.539,00 | 12/01/2018 | 24/05/2018 |
| 12010004/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. | 2.763,00 | 12/01/2018 | 24/05/2018 |
| 001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 01.241.313/0001-02 | GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de veículo zero km, tipo caminhonete, tipo pick-up. | 137.000,00 | 12/01/2018 | 12/01/2019 |
| 10010003/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2018. | 2.625,00 | 10/01/2018 | 28/11/2018 |
| 10010002/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2018. | 1.725,00 | 10/01/2018 | 28/11/2018 |
| 10010001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2018 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2018. | 2.250,00 | 10/01/2018 | 28/11/2018 |
| 876/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 107/2018. | 2.784,00 | 05/01/2018 | 25/04/2018 |
| 001/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2018 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 4.690,00 | 04/01/2018 | 08/01/2018 |
| 882/2018 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2018 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 103/2018. | 1.697,00 | 03/01/2018 | 25/04/2018 |
| 28120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 2.625,00 | 28/12/2017 | 02/01/2018 |
| 027/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | Contratação de empresa especializada na Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas. | 74.160,00 | 21/12/2017 | 21/12/2018 |
| 20120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 654/2017. | 8.832,00 | 20/12/2017 | 28/12/2018 |
| 20120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 655/2017. | 7.795,00 | 20/12/2017 | 19/12/2018 |
| 20120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 656/2017. | 12.206,00 | 20/12/2017 | 19/12/2018 |
| 19120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2017 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (CLORO GÁS EM CILINDRO DE 68KG) | 1.563,00 | 19/12/2017 | 21/12/2017 |
| 19120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2017. | 4.002,00 | 19/12/2017 | 18/12/2018 |
| 028/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2017 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BREJINHO. | 146.503,00 | 18/12/2017 | 18/12/2018 |
| 15120006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2017. | 1.735,00 | 15/12/2017 | 25/04/2018 |
| 14120005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 650/2017. | 1.500,00 | 14/12/2017 | 28/11/2018 |
| 14120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 652/2017. | 2.805,00 | 14/12/2017 | 28/11/2018 |
| 14120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 651/2017. | 1.725,00 | 14/12/2017 | 28/11/2018 |
| 14120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO FÚNEBRE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 327/2017. | 225,00 | 14/12/2017 | 22/08/2018 |
| 14120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 646/2017. | 20.527,00 | 14/12/2017 | 13/12/2018 |
| 13120014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 642/2017. | 27.432,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120013/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 641/2017. | 17.549,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120012/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 640/2017. | 2.534,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 643/2017. | 21.905,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 644/2017. | 26.907,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 636/2017. | 3.749,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 645/2017. | 27.845,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 638/2017. | 3.144,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 647/2017. | 15.044,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 637/2017. | 2.987,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 648/2017. | 6.418,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 649/2017. | 13.458,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 639/2017. | 3.761,00 | 13/12/2017 | 12/12/2018 |
| 13120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 3.355,00 | 13/12/2017 | 15/12/2017 |
| 026/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 10.452.765/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS. | 1.633.940,00 | 13/12/2017 | 13/12/2018 |
| 025/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | J.T.N.ABREU DISTRIBUIDOR | 04.280.148/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO. | 20.000,00 | 13/12/2017 | 13/12/2018 |
| 11120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 328/2017. | 1.344,00 | 11/12/2017 | 25/04/2018 |
| 08120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2017. | 4.414,00 | 08/12/2017 | 25/04/2018 |
| 08120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 626/2017. | 13.557,00 | 08/12/2017 | 06/10/2018 |
| 06120006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 629/2017. | 17.288,00 | 06/12/2017 | 21/08/2018 |
| 06120005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 630/2017. | 15.234,00 | 06/12/2017 | 21/08/2018 |
| 06120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 627/2017. | 19.332,00 | 06/12/2017 | 05/12/2018 |
| 06120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 628/2017. | 14.894,00 | 06/12/2017 | 05/12/2018 |
| 05120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 614/2017. | 18.874,00 | 05/12/2017 | 06/10/2018 |
| 05120003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 609/2017. | 27.140,00 | 05/12/2017 | 06/10/2018 |
| 05120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 608/2017. | 13.317,00 | 05/12/2017 | 06/10/2018 |
| 05120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 607/2017. | 25.105,00 | 05/12/2017 | 04/12/2018 |
| 04120004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 606/2017 | 12.172,00 | 04/12/2017 | 03/12/2018 |
| 04120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2017 | IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 10.740.233/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 604/2017. | 2.985,00 | 04/12/2017 | 28/11/2018 |
| 04120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 603/2017. | 9.829,00 | 04/12/2017 | 03/12/2018 |
| 01120002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 601/2017. | 14.172,00 | 01/12/2017 | 30/06/2018 |
| 01120001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 600/2017. | 11.563,00 | 01/12/2017 | 30/06/2018 |
| 29110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 330/2017. | 12.690,00 | 29/11/2017 | 09/11/2018 |
| 29110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 3.107,00 | 29/11/2017 | 01/12/2017 |
| 23110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 172/2017. | 13.775,00 | 29/11/2017 | 30/05/2018 |
| 023/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2017 | MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP | 15.153.511/0001-10 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 10.601,00 | 29/11/2017 | 30/05/2018 |
| 28110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2017. | 7.400,00 | 28/11/2017 | 17/10/2018 |
| 28110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2017. | 5.000,00 | 28/11/2017 | 17/10/2018 |
| 28110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/11/2017 | NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.794.268/0001-57 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 297/2017. | 9.700,00 | 28/11/2017 | 17/10/2018 |
| 27110014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2017. | 387,00 | 27/11/2017 | 25/04/2018 |
| 24110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 304/2017. | 1.267,00 | 24/11/2017 | 25/04/2018 |
| 22110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 573/2017. | 2.377,00 | 22/11/2017 | 20/04/2018 |
| 22110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 574/2017. | 4.637,00 | 22/11/2017 | 20/04/2018 |
| 22110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 575/2017. | 15.069,00 | 22/11/2017 | 20/04/2018 |
| 20110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 303/2017. | 1.613,00 | 20/11/2017 | 25/04/2018 |
| 17110019/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 302/2017. | 343,00 | 17/11/2017 | 25/04/2018 |
| 17110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 563/2017. | 3.252,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 17110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 561/2017. | 2.851,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 17110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 562/2017. | 2.903,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 17110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 550/2017. | 1.699,00 | 17/11/2017 | 16/11/2018 |
| 16110011/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 557/2017. | 5.912,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 554/2017. | 14.122,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 558/2017. | 11.660,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 552/2017. | 35.340,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 551/2017. | 30.716,00 | 16/11/2017 | 18/11/2018 |
| 16110006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 553/2017. | 25.109,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 555/2017. | 19.609,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 556/2017. | 26.220,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 559/2017. | 3.737,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 560/2017. | 3.196,00 | 16/11/2017 | 15/11/2018 |
| 16110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 545/2017. | 7.767,00 | 16/11/2017 | 15/10/2018 |
| 14110004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 546/2017. | 2.450,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 14110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 547/2017. | 2.184,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 14110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 548/2017. | 1.936,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 14110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP | 07.625.807/0001-69 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 549/2017. | 1.637,00 | 14/11/2017 | 13/11/2018 |
| 13110015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 307/2017. | 1.401,00 | 13/11/2017 | 25/04/2018 |
| 10110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 309/2017. | 2.070,00 | 10/11/2017 | 25/04/2018 |
| 10110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 322/2017. | 1.035,00 | 10/11/2017 | 25/04/2018 |
| 07110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 308/2017. | 2.042,00 | 07/11/2017 | 25/04/2018 |
| 06110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 528/2017. | 17.095,00 | 06/11/2017 | 04/11/2018 |
| 06110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2017 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA SEREM EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E PEQUENAS EXTENSÕES DE REDE. NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA. | 15,00 | 06/11/2017 | 09/11/2017 |
| 03110003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 531/2017. | 9.348,00 | 03/11/2017 | 02/11/2018 |
| 03110002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 529/2017. | 4.372,00 | 03/11/2017 | 02/11/2018 |
| 03110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 530/2017. | 1.592,00 | 03/11/2017 | 02/11/2018 |
| 01110001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 518/2017. | 329,00 | 01/11/2017 | 12/06/2018 |
| 31100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº510/2017. | 14.838,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 513/2017. | 10.132,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 517/2017. | 14.921,00 | 31/10/2017 | 30/06/2018 |
| 31100003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 516/2017. | 23.757,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 515/2017. | 11.639,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 31100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 17.938.060/0001-52 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 514/2017. | 45.656,00 | 31/10/2017 | 06/10/2018 |
| 30100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. | 2,00 | 30/10/2017 | 01/11/2017 |
| 25100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 315/2017. | 3.078,00 | 25/10/2017 | 25/04/2018 |
| 25100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 295/2017. | 1.756,00 | 25/10/2017 | 25/04/2018 |
| 24100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 318/2017. | 623,00 | 24/10/2017 | 25/04/2018 |
| 23100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 296/2017. | 1.000,00 | 23/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100017/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 306/2017. | 1.403,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100016/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 305/2017. | 1.306,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 314/2017. | 2.925,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100014/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 317/2017. | 3.567,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 290/2017. | 2.083,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 170/2017. | 839,00 | 18/10/2017 | 25/04/2018 |
| 18100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 501/2017. | 6.980,00 | 18/10/2017 | 31/12/2018 |
| 18100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2017 | IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 07.421.561/0001-03 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 5,00 | 18/10/2017 | 20/10/2017 |
| 17100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 502/2017. | 16.154,00 | 17/10/2017 | 16/10/2018 |
| 17100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 402/2017. | 19.284,00 | 17/10/2017 | 16/10/2018 |
| 16100009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 401/2017. | 13.767,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEDESH, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 406/2017. | 4.038,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 309/2017. | 30.347,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2017. | 34.852,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2017. | 25.955,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2017. | 24.234,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 404/2017. | 6.144,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 403/2017. | 11.188,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 16100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 405/2017. | 3.260,00 | 16/10/2017 | 15/10/2018 |
| 11100010/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 311/2017. | 3.602,00 | 11/10/2017 | 25/04/2018 |
| 11100009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 313/2017. | 1.507,00 | 11/10/2017 | 25/04/2018 |
| 11100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 312/2017. | 2.042,00 | 11/10/2017 | 25/04/2018 |
| 11100005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2017. | 2.001,00 | 11/10/2017 | 10/10/2018 |
| 04100009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2017 | JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 19.305.312/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 635/2017. | 1.447,00 | 04/10/2017 | 22/08/2018 |
| 04100008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 166/2017. | 2.300,00 | 04/10/2017 | 25/04/2018 |
| 03100006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2017 | GRAFICA COLOR EIRELI - ME | 23.202.871/0001-93 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 293/2017. | 966,00 | 03/10/2017 | 12/06/2018 |
| 02100007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 293/2017. | 5.562,00 | 02/10/2017 | 25/04/2018 |
| 02100003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 294/2017. | 8.593,00 | 02/10/2017 | 20/04/2018 |
| 02100002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 295/2017. | 53.110,00 | 02/10/2017 | 20/04/2018 |
| 02100001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296/2017. | 2.253,00 | 02/10/2017 | 20/04/2018 |
| 29090015/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 316/2017. | 3.692,00 | 29/09/2017 | 25/04/2018 |
| 28090009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 319/2017. | 2.419,00 | 28/09/2017 | 25/04/2018 |
| 28090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 2,00 | 28/09/2017 | 02/10/2017 |
| 26090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2017 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 6,00 | 26/09/2017 | 29/09/2017 |
| 25090005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 287/2017. | 5.757,00 | 25/09/2017 | 25/04/2018 |
| 25090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 285/2017. | 2.824,00 | 25/09/2017 | 25/04/2018 |
| 25090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 158/2017. | 1.192,00 | 25/09/2017 | 12/06/2018 |
| 19090006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 288/2017. | 1.203,00 | 19/09/2017 | 25/04/2018 |
| 18090009/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 281/2017. | 5.928,00 | 18/09/2017 | 25/04/2018 |
| 18090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252/2017. | 54.642,00 | 18/09/2017 | 20/04/2018 |
| 18090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2017. | 2.550,00 | 18/09/2017 | 20/04/2018 |
| 18090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2017 | R. M. DA SILVA EIRELI - ME | 19.413.978/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250/2017. | 11.436,00 | 18/09/2017 | 20/04/2018 |
| 15090008/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 289/2017 | 1.000,00 | 15/09/2017 | 25/04/2018 |
| 15090007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 282/2017. | 3.361,00 | 15/09/2017 | 25/04/2018 |
| 14090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 271/2017. | 2.377,00 | 14/09/2017 | 13/09/2018 |
| 14090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 246/2017. | 6.261,00 | 14/09/2017 | 13/09/2018 |
| 14090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 249/2017. | 3.308,00 | 14/09/2017 | 13/09/2018 |
| 14090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 247/2017. | 10.373,00 | 13/09/2017 | 12/08/2018 |
| 13090007/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 242/2017. | 27.891,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 241/2017. | 33.863,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 245/2017. | 13.204,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 244/2017. | 19.862,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 243/2017. | 8.376,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 13090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEDESH, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 248/2017. | 4.451,00 | 13/09/2017 | 12/09/2018 |
| 11090006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2017. | 3.632,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 11090004/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2017. | 11.123,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 11090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO DA EDUCAÇÃO - SEMEC E RESPECTIVOS CONSELHOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 225/2017. | 7.511,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 11090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME | 19.121.471/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 222/2017. | 1.025,00 | 11/09/2017 | 21/08/2018 |
| 08090003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 154/2017. | 5.000,00 | 08/09/2017 | 12/06/2018 |
| 08090002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 152/2017. | 5.000,00 | 08/09/2017 | 12/06/2018 |
| 08090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME | 23.429.806/0001-03 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 153/2017. | 5.000,00 | 08/09/2017 | 12/06/2018 |
| 06090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2017 | LOPES & BRITO LTDA | 00.370.267/0001-70 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANTIDO PELO SAAE. | 13,00 | 06/09/2017 | 11/09/2017 |
| 05090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 286/2017. | 2.023,00 | 05/09/2017 | 25/04/2018 |
| 01090001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME | 16.830.414/0001-88 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2017. | 10.132,00 | 01/09/2017 | 30/06/2018 |
| 29080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2017 | AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA | 63.534.408/0001-63 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. | 2,00 | 29/08/2017 | 01/09/2017 |
| 28080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2017 | ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME | 07.624.599/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE. | 12.570,00 | 28/08/2017 | 12/06/2018 |
| 25080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 275/2017. | 5.837,00 | 25/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080006/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 280/2017. | 1.438,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080005/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283-B/2017. | 1.268,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283/2017. | 1.268,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 23080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO SUPERIOR - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 283-A/2017. | 1.268,00 | 23/08/2017 | 25/04/2018 |
| 22080002/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 279/2017. | 1.637,00 | 22/08/2017 | 25/04/2018 |
| 019/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2017 | IGREJA EVANGELICA MINISTERIO RESTAURACAO | 03.562.066/0001-63 | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE TIA MARIA ROCHA. | 16.866,00 | 22/08/2017 | 22/08/2018 |
| 18080003/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2017 | WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 13.480.254/0001-04 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 108/2017. | 2.358,00 | 18/08/2017 | 25/04/2018 |
| 18080001/2017 | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2017 | R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP | 10.579.273/0001-96 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 843,00 | 18/08/2017 |