| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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28090009/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 319/2017. |
28/09/2017 2.419,00 |
28/09/2017 25/04/2018 | |
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28090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
28/09/2017 2,00 |
28/09/2017 02/10/2017 | |
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26090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA |
26/09/2017 6,00 |
26/09/2017 29/09/2017 | |
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25090005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 287/2017. |
25/09/2017 5.757,00 |
25/09/2017 25/04/2018 | |
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25090004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 285/2017. |
25/09/2017 2.824,00 |
25/09/2017 25/04/2018 | |
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25090003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - S.C.F.V., CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 158/2017. |
25/09/2017 1.192,00 |
25/09/2017 12/06/2018 | |
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19090006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 288/2017. |
19/09/2017 1.203,00 |
19/09/2017 25/04/2018 | |
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18090009/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 281/2017. |
18/09/2017 5.928,00 |
18/09/2017 25/04/2018 | |
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18090003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252/2017. |
18/09/2017 54.642,00 |
18/09/2017 20/04/2018 | |
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18090002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2017. |
18/09/2017 2.550,00 |
18/09/2017 20/04/2018 | |
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18090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250/2017. |
18/09/2017 11.436,00 |
18/09/2017 20/04/2018 | |
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15090008/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 289/2017 |
15/09/2017 1.000,00 |
15/09/2017 25/04/2018 | |
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15090007/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 282/2017. |
15/09/2017 3.361,00 |
15/09/2017 25/04/2018 | |
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14090004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 271/2017. |
14/09/2017 2.377,00 |
14/09/2017 13/09/2018 | |
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14090002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 246/2017. |
14/09/2017 6.261,00 |
14/09/2017 13/09/2018 | |
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14090001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 249/2017. |
14/09/2017 3.308,00 |
14/09/2017 13/09/2018 | |
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14090003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 247/2017. |
13/09/2017 10.373,00 |
13/09/2017 12/08/2018 | |
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13090007/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 242/2017. |
13/09/2017 27.891,00 |
13/09/2017 12/09/2018 | |
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13090006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 241/2017. |
13/09/2017 33.863,00 |
13/09/2017 12/09/2018 | |
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13090005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 245/2017. |
13/09/2017 13.204,00 |
13/09/2017 12/09/2018 |
