| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 656/2017. |
20/12/2017 12.206,00 |
20/12/2017 19/12/2018 | |
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19120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (CLORO GÁS EM CILINDRO DE 68KG) |
19/12/2017 1.563,00 |
19/12/2017 21/12/2017 | |
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19120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2017. |
19/12/2017 4.002,00 |
19/12/2017 18/12/2018 | |
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028/2017 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BREJINHO. |
18/12/2017 146.503,00 |
18/12/2017 18/12/2018 | |
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15120006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2017. |
15/12/2017 1.735,00 |
15/12/2017 25/04/2018 | |
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14120005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 650/2017. |
14/12/2017 1.500,00 |
14/12/2017 28/11/2018 | |
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14120004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 652/2017. |
14/12/2017 2.805,00 |
14/12/2017 28/11/2018 | |
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14120003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 651/2017. |
14/12/2017 1.725,00 |
14/12/2017 28/11/2018 | |
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14120002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO FÚNEBRE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 327/2017. |
14/12/2017 225,00 |
14/12/2017 22/08/2018 | |
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14120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 646/2017. |
14/12/2017 20.527,00 |
14/12/2017 13/12/2018 | |
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13120014/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 642/2017. |
13/12/2017 27.432,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120013/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 641/2017. |
13/12/2017 17.549,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120012/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 640/2017. |
13/12/2017 2.534,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120011/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 643/2017. |
13/12/2017 21.905,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120010/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 644/2017. |
13/12/2017 26.907,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120009/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 636/2017. |
13/12/2017 3.749,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120008/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 645/2017. |
13/12/2017 27.845,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120007/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 638/2017. |
13/12/2017 3.144,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 647/2017. |
13/12/2017 15.044,00 |
13/12/2017 12/12/2018 | |
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13120005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 637/2017. |
13/12/2017 2.987,00 |
13/12/2017 12/12/2018 |
