| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
16100008/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEDESH, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 406/2017. |
16/10/2017 4.038,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
16100007/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 309/2017. |
16/10/2017 30.347,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
16100006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2017. |
16/10/2017 34.852,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
16100005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2017. |
16/10/2017 25.955,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
16100004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 400/2017. |
16/10/2017 24.234,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
16100003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 404/2017. |
16/10/2017 6.144,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
16100002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 403/2017. |
16/10/2017 11.188,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
16100001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 405/2017. |
16/10/2017 3.260,00 |
16/10/2017 15/10/2018 | |
|
11100010/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 311/2017. |
11/10/2017 3.602,00 |
11/10/2017 25/04/2018 | |
|
11100009/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 313/2017. |
11/10/2017 1.507,00 |
11/10/2017 25/04/2018 | |
|
11100008/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 312/2017. |
11/10/2017 2.042,00 |
11/10/2017 25/04/2018 | |
|
11100005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/BF E IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2017. |
11/10/2017 2.001,00 |
11/10/2017 10/10/2018 | |
|
04100009/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 635/2017. |
04/10/2017 1.447,00 |
04/10/2017 22/08/2018 | |
|
04100008/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 166/2017. |
04/10/2017 2.300,00 |
04/10/2017 25/04/2018 | |
|
03100006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA COLOR EIRELI - ME 23.202.871/0001-93 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 293/2017. |
03/10/2017 966,00 |
03/10/2017 12/06/2018 | |
|
02100007/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 293/2017. |
02/10/2017 5.562,00 |
02/10/2017 25/04/2018 | |
|
02100003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 294/2017. |
02/10/2017 8.593,00 |
02/10/2017 20/04/2018 | |
|
02100002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 295/2017. |
02/10/2017 53.110,00 |
02/10/2017 20/04/2018 | |
|
02100001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 296/2017. |
02/10/2017 2.253,00 |
02/10/2017 20/04/2018 | |
|
29090015/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 316/2017. |
29/09/2017 3.692,00 |
29/09/2017 25/04/2018 |
