| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BUENO E COSTA LTDA 17.340.568/0001-54 |
GABINETE DO PREFEITO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos. |
18/01/2018 3.294.240,00 |
18/01/2018 18/01/2019 | |
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002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BUENO E COSTA LTDA 17.340.568/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos, |
18/01/2018 3.294.240,00 |
18/01/2018 17/01/2019 | |
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17010004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2018. |
17/01/2018 8.212,00 |
17/01/2018 22/05/2018 | |
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17010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2018. |
17/01/2018 9.789,00 |
17/01/2018 22/05/2018 | |
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17010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2018. |
17/01/2018 12.532,00 |
17/01/2018 06/10/2018 | |
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17010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2018. |
17/01/2018 12.504,00 |
17/01/2018 06/10/2018 | |
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872/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 104/2018. |
17/01/2018 911,00 |
17/01/2018 25/04/2018 | |
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16010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2018. |
16/01/2018 2.673,00 |
16/01/2018 24/05/2018 | |
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15010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 03/2018. |
15/01/2018 9.484,00 |
15/01/2018 12/06/2018 | |
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15010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2018. |
15/01/2018 2.025,00 |
15/01/2018 24/05/2018 | |
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873/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 105/2018. |
15/01/2018 1.766,00 |
15/01/2018 25/04/2018 | |
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12010005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. |
12/01/2018 2.539,00 |
12/01/2018 24/05/2018 | |
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12010004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. |
12/01/2018 2.763,00 |
12/01/2018 24/05/2018 | |
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001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. 01.241.313/0001-02 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de veículo zero km, tipo caminhonete, tipo pick-up. |
12/01/2018 137.000,00 |
12/01/2018 12/01/2019 | |
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10010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2018. |
10/01/2018 2.625,00 |
10/01/2018 28/11/2018 | |
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10010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2018. |
10/01/2018 1.725,00 |
10/01/2018 28/11/2018 | |
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10010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2018. |
10/01/2018 2.250,00 |
10/01/2018 28/11/2018 | |
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876/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 107/2018. |
05/01/2018 2.784,00 |
05/01/2018 25/04/2018 | |
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001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA |
04/01/2018 4.690,00 |
04/01/2018 08/01/2018 | |
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882/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 103/2018. |
03/01/2018 1.697,00 |
03/01/2018 25/04/2018 |
