| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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08120004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2017. |
08/12/2017 4.414,00 |
08/12/2017 25/04/2018 | |
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08120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 626/2017. |
08/12/2017 13.557,00 |
08/12/2017 06/10/2018 | |
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06120006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 629/2017. |
06/12/2017 17.288,00 |
06/12/2017 21/08/2018 | |
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06120005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 630/2017. |
06/12/2017 15.234,00 |
06/12/2017 21/08/2018 | |
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06120004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 627/2017. |
06/12/2017 19.332,00 |
06/12/2017 05/12/2018 | |
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06120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 628/2017. |
06/12/2017 14.894,00 |
06/12/2017 05/12/2018 | |
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05120004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 614/2017. |
05/12/2017 18.874,00 |
05/12/2017 06/10/2018 | |
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05120003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 609/2017. |
05/12/2017 27.140,00 |
05/12/2017 06/10/2018 | |
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05120002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 608/2017. |
05/12/2017 13.317,00 |
05/12/2017 06/10/2018 | |
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05120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 607/2017. |
05/12/2017 25.105,00 |
05/12/2017 04/12/2018 | |
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04120004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 606/2017 |
04/12/2017 12.172,00 |
04/12/2017 03/12/2018 | |
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04120002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 604/2017. |
04/12/2017 2.985,00 |
04/12/2017 28/11/2018 | |
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04120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 603/2017. |
04/12/2017 9.829,00 |
04/12/2017 03/12/2018 | |
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01120002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 601/2017. |
01/12/2017 14.172,00 |
01/12/2017 30/06/2018 | |
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01120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 600/2017. |
01/12/2017 11.563,00 |
01/12/2017 30/06/2018 | |
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29110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 330/2017. |
29/11/2017 12.690,00 |
29/11/2017 09/11/2018 | |
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29110001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
29/11/2017 3.107,00 |
29/11/2017 01/12/2017 | |
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23110002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 172/2017. |
29/11/2017 13.775,00 |
29/11/2017 30/05/2018 | |
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023/2017 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. |
29/11/2017 10.601,00 |
29/11/2017 30/05/2018 | |
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28110003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2017. |
28/11/2017 7.400,00 |
28/11/2017 17/10/2018 |
