| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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12010005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. |
12/01/2018 2.539,00 |
12/01/2018 24/05/2018 | |
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12010004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. |
12/01/2018 2.763,00 |
12/01/2018 24/05/2018 | |
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001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. 01.241.313/0001-02 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de veículo zero km, tipo caminhonete, tipo pick-up. |
12/01/2018 137.000,00 |
12/01/2018 12/01/2019 | |
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10010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2018. |
10/01/2018 2.625,00 |
10/01/2018 28/11/2018 | |
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10010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2018. |
10/01/2018 1.725,00 |
10/01/2018 28/11/2018 | |
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10010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2018. |
10/01/2018 2.250,00 |
10/01/2018 28/11/2018 | |
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876/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 107/2018. |
05/01/2018 2.784,00 |
05/01/2018 25/04/2018 | |
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001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA |
04/01/2018 4.690,00 |
04/01/2018 08/01/2018 | |
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882/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 103/2018. |
03/01/2018 1.697,00 |
03/01/2018 25/04/2018 | |
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28120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
28/12/2017 2.625,00 |
28/12/2017 02/01/2018 | |
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027/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO Contratação de empresa especializada na Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas. |
21/12/2017 74.160,00 |
21/12/2017 21/12/2018 | |
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20120003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 654/2017. |
20/12/2017 8.832,00 |
20/12/2017 28/12/2018 | |
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20120002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 655/2017. |
20/12/2017 7.795,00 |
20/12/2017 19/12/2018 | |
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20120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 656/2017. |
20/12/2017 12.206,00 |
20/12/2017 19/12/2018 | |
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19120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA (CLORO GÁS EM CILINDRO DE 68KG) |
19/12/2017 1.563,00 |
19/12/2017 21/12/2017 | |
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19120001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 571/2017. |
19/12/2017 4.002,00 |
19/12/2017 18/12/2018 | |
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028/2017 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BREJINHO. |
18/12/2017 146.503,00 |
18/12/2017 18/12/2018 | |
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15120006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2017. |
15/12/2017 1.735,00 |
15/12/2017 25/04/2018 | |
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14120005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 650/2017. |
14/12/2017 1.500,00 |
14/12/2017 28/11/2018 | |
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14120004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 652/2017. |
14/12/2017 2.805,00 |
14/12/2017 28/11/2018 |
