| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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988/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 123/2018. |
15/02/2018 1.988,00 |
15/02/2018 25/04/2018 | |
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09020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2018. |
09/02/2018 5.580,00 |
09/02/2018 06/10/2018 | |
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011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
D. R. REPRESENTACOES LTDA 04.954.908/0001-95 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de Medicamentos, Insumos Hospitalares e Correlatos. |
08/02/2018 1.413.202,00 |
08/02/2018 08/02/2019 | |
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07020009/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 036/2018. |
07/02/2018 14.739,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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07020007/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. |
07/02/2018 3.874,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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07020006/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2018. |
07/02/2018 3.709,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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07020005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. |
07/02/2018 4.030,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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07020005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2018. |
07/02/2018 4.030,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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07020004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2018. |
07/02/2018 22.029,00 |
07/02/2018 06/10/2018 | |
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07020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
07/02/2018 13.850,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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07020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
07/02/2018 13.924,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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07020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL |
07/02/2018 13.924,00 |
07/02/2018 18/05/2018 | |
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1423/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2018. |
07/02/2018 22.029,00 |
07/02/2018 06/10/2018 | |
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06020013/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2018. |
06/02/2018 1.288,00 |
06/02/2018 30/06/2018 | |
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05020004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2018. |
05/02/2018 2.250,00 |
05/02/2018 28/11/2018 | |
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05020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 037/2018. |
05/02/2018 1.950,00 |
05/02/2018 28/11/2018 | |
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05020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 039/2018. |
05/02/2018 2.250,00 |
05/02/2018 28/11/2018 | |
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02020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2018. |
02/02/2018 15.837,00 |
02/02/2018 06/10/2018 | |
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01020006/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 048/2018. |
01/02/2018 5.330,00 |
01/02/2018 09/11/2018 | |
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01020005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 049/2018. |
01/02/2018 3.260,00 |
01/02/2018 09/11/2018 |
