| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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01020004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 050/2018. |
01/02/2018 8.339,00 |
01/02/2018 09/11/2018 | |
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01020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 051/2018. |
01/02/2018 4.650,00 |
01/02/2018 09/11/2018 | |
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30010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 020/2018. |
30/01/2018 3.260,00 |
30/01/2018 09/11/2018 | |
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30010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 021/2018. |
30/01/2018 3.900,00 |
30/01/2018 09/11/2018 | |
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30010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA COLOR EIRELI - ME 23.202.871/0001-93 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. |
30/01/2018 3.592,00 |
30/01/2018 12/06/2018 | |
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30010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO SAAE |
30/01/2018 1.946,00 |
30/01/2018 01/02/2018 | |
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889/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 098/2018. |
30/01/2018 3.236,00 |
30/01/2018 25/04/2018 | |
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26010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 046/2018. |
26/01/2018 2.115,00 |
26/01/2018 26/04/2018 | |
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26010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2018. |
26/01/2018 2.115,00 |
26/01/2018 25/04/2018 | |
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26010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME 07.624.599/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. |
26/01/2018 3.396,00 |
26/01/2018 12/06/2018 | |
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877/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 108/2018. |
26/01/2018 6.209,00 |
26/01/2018 25/04/2018 | |
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24010012/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2018. |
24/01/2018 5.293,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2018. |
24/01/2018 9.679,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010010/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2018. |
24/01/2018 10.422,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010009/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2018. |
24/01/2018 7.553,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010008/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2018. |
24/01/2018 13.047,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010007/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2018. |
24/01/2018 11.062,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010006/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2018. |
24/01/2018 23.339,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2018. |
24/01/2018 21.334,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2018. |
24/01/2018 22.910,00 |
24/01/2018 18/05/2018 |
