| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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1069/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 267/2018. |
03/05/2018 27.547,00 |
03/05/2018 17/04/2019 |
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1068/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 268/2018. |
03/05/2018 1.478,00 |
03/05/2018 17/04/2019 |
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1067/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2018. |
03/05/2018 1.485,00 |
03/05/2018 17/04/2019 |
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1066/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 264/2018. |
03/05/2018 4.130,00 |
03/05/2018 17/04/2019 |
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1065/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 272/2018. |
03/05/2018 1.455,00 |
03/05/2018 17/04/2019 |
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1064/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 269/2018. |
03/05/2018 250,00 |
03/05/2018 17/04/2019 |
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1063/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 263/2018. |
03/05/2018 954,00 |
03/05/2018 17/04/2019 |
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1056/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 278/2018. |
03/05/2018 5.640,00 |
03/05/2018 09/04/2019 |
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1055/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 279/2018. |
03/05/2018 5.959,00 |
03/05/2018 09/04/2019 |
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1054/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 280/2018. |
03/05/2018 7.905,00 |
03/05/2018 09/04/2019 |
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1053/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277/2018. |
03/05/2018 4.682,00 |
03/05/2018 09/04/2019 |
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1008/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 229/2018. |
03/05/2018 7.903,00 |
03/05/2018 03/05/2019 |
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1008/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 229/2018. |
03/05/2018 7.903,00 |
03/05/2018 18/05/2018 |
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853/2018 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 094/2018. |
03/05/2018 6.250,00 |
03/05/2018 17/10/2018 |
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852/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 220/2018. |
03/05/2018 9.862,00 |
03/05/2018 09/04/2019 |
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851/2018 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 096/2018. |
03/05/2018 15.200,00 |
03/05/2018 17/10/2018 |
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846/2018 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 095/2018. |
03/05/2018 9.700,00 |
03/05/2018 17/10/2018 |
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833/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. |
02/05/2018 1.980,00 |
02/05/2018 02/05/2018 |
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829/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME 00.704.102/0001-98 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2018. |
02/05/2018 8.280,00 |
02/05/2018 17/10/2018 |
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828/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. A. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME 00.704.102/0001-98 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 086/2018. |
02/05/2018 6.700,00 |
02/05/2018 17/10/2018 |
