| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2075/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 482/2018. |
11/07/2018 13.953,00 |
11/07/2018 06/10/2018 | |
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2074/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 483/2018. |
11/07/2018 15.300,00 |
11/07/2018 06/10/2018 | |
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2072/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 184/2018. |
11/07/2018 10.239,00 |
11/07/2018 06/10/2018 | |
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2073/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 481/2018. |
10/07/2018 15.334,00 |
10/07/2018 06/10/2018 | |
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2064/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 477/2018. |
10/07/2018 20.002,00 |
10/07/2018 03/05/2019 | |
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2061/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 478/2018. |
10/07/2018 17.003,00 |
10/07/2018 03/05/2019 | |
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2069/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 475/2018. |
09/07/2018 16.750,00 |
09/07/2018 03/05/2019 | |
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2068/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 476/2018. |
09/07/2018 4.553,00 |
09/07/2018 03/05/2019 | |
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2062/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 473/2018. |
09/07/2018 28.245,00 |
09/07/2018 03/05/2019 | |
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2056/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 474/2018. |
09/07/2018 22.656,00 |
09/07/2018 03/05/2019 | |
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2055/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 472/2018. |
09/07/2018 32.915,00 |
09/07/2018 03/05/2019 | |
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2054/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 471/2018. |
09/07/2018 30.450,00 |
09/07/2018 03/05/2019 | |
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123/2018 CONTRATO ORIGINAL |
LOPES & BRITO LTDA 00.370.267/0001-70 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE. |
09/07/2018 10.004,00 |
09/07/2018 10/07/2018 | |
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111/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07.421.561/0001-03 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA. |
09/07/2018 7.005,00 |
09/07/2018 09/07/2018 | |
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042/2018 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA |
06/07/2018 156.535,49 |
06/07/2018 05/10/2018 | |
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041/2018 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Implantação de Sistema de Abastecimento de água no Povoado São João da Cachoeira no Município |
06/07/2018 298.543,00 |
06/07/2018 01/04/2019 | |
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1994/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 463/2018. |
05/07/2018 8.216,00 |
05/07/2018 16/05/2019 | |
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2000/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 464/2018. |
04/07/2018 16.136,00 |
04/07/2018 17/05/2019 | |
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1998/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 462/2018. |
04/07/2018 23.444,00 |
04/07/2018 17/05/2019 | |
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1988/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 465/2018. |
04/07/2018 230,00 |
04/07/2018 19/04/2019 |
