| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
1631/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 380/2018. |
08/06/2018 8.700,00 |
08/06/2018 19/04/2019 | |
|
1591/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 376/2018. |
08/06/2018 28.516,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1583/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 374/2018. |
08/06/2018 25.130,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1581/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 375/2018. |
08/06/2018 22.029,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1580/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 377/2018. |
08/06/2018 15.021,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1579/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 378/2018. |
08/06/2018 13.264,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1578/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 379/2018. |
08/06/2018 13.728,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1577/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 372/2018. |
08/06/2018 24.922,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1576/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 371/2018. |
08/06/2018 25.662,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1575/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 373/2018. |
08/06/2018 21.009,00 |
08/06/2018 03/05/2019 | |
|
1559/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 368/2018. |
08/06/2018 15.688,00 |
08/06/2018 06/10/2018 | |
|
1675/2018 CONTRATO ORIGINAL |
J.C. PRODUCOES E REPRESENTACOES LTDA 08.246.337/0001-95 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 148/2018. |
07/06/2018 6.895,00 |
07/06/2018 12/06/2018 | |
|
1534/2018 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 141/2018. |
06/06/2018 15.200,00 |
06/06/2018 17/10/2018 | |
|
1533/2018 CONTRATO ORIGINAL |
NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.794.268/0001-57 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 142/2018. |
06/06/2018 9.700,00 |
06/06/2018 17/10/2018 | |
|
1529/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2018. |
06/06/2018 5.187,00 |
06/06/2018 21/08/2018 | |
|
1510/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2018. |
06/06/2018 18.063,00 |
06/06/2018 21/08/2018 | |
|
1467/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 364/2018. |
06/06/2018 110,00 |
06/06/2018 19/04/2019 | |
|
1466/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 363/2018. |
06/06/2018 3.200,00 |
06/06/2018 19/04/2019 | |
|
1409/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CARRO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 347/2018. |
06/06/2018 2.617,00 |
06/06/2018 06/10/2018 | |
|
030/2018 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Reforma de Duas unidades Escolares |
06/06/2018 639.592,00 |
06/06/2018 05/06/2019 |
