| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2543/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 562/2018. |
07/08/2018 8.097,00 |
07/08/2018 06/10/2018 | |
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2542/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 559/2018. |
07/08/2018 12.045,00 |
07/08/2018 06/10/2018 | |
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2541/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 561/2018. |
07/08/2018 12.205,00 |
07/08/2018 06/10/2018 | |
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2540/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS E FITAS PROTETORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 564/2018. |
07/08/2018 14.189,00 |
07/08/2018 06/10/2018 | |
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2539/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 560/2018. |
06/08/2018 12.260,00 |
06/08/2018 06/10/2018 | |
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2520/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 554/2018. |
06/08/2018 150,00 |
06/08/2018 28/11/2018 | |
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2517/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 553/2018. |
06/08/2018 150,00 |
06/08/2018 28/11/2018 | |
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2516/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 552/2018. |
06/08/2018 300,00 |
06/08/2018 28/11/2018 | |
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2514/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 558/2018. |
06/08/2018 750,00 |
06/08/2018 28/11/2018 | |
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2507/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 556/2018. |
06/08/2018 2.175,00 |
06/08/2018 28/11/2018 | |
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2503/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 555/2018. |
06/08/2018 975,00 |
06/08/2018 28/11/2018 | |
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2500/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 557/2018. |
06/08/2018 450,00 |
06/08/2018 28/11/2018 | |
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2496/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 550/2018. |
06/08/2018 4.507,00 |
06/08/2018 03/05/2019 | |
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2493/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 551/2018. |
06/08/2018 4.520,00 |
06/08/2018 03/05/2019 | |
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2424/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 547/2018. |
02/08/2018 30.001,00 |
02/08/2018 03/05/2019 | |
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2402/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 365/2018. |
02/08/2018 12.269,00 |
02/08/2018 21/08/2018 | |
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2401/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 538/2018. |
01/08/2018 6.015,00 |
01/08/2018 21/08/2018 | |
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2397/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 539/2018. |
01/08/2018 6.104,00 |
01/08/2018 21/08/2018 | |
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2396/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 531/2018. |
01/08/2018 27.088,00 |
01/08/2018 03/05/2019 | |
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2395/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 536/2018. |
01/08/2018 34.283,00 |
01/08/2018 03/05/2019 |
