| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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027/2019 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO BURITIRANA |
17/05/2019 250.000,00 |
17/05/2019 16/11/2019 | |
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044/2019 CONTRATO ORIGINAL |
R2S - CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 20.859.713/0001-12 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |
10/05/2019 235.200,00 |
10/05/2019 09/01/2020 | |
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043/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M&R SERVICOS E LOCACOES LTDA 26.038.767/0001-01 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |
10/05/2019 521.040,00 |
10/05/2019 09/01/2020 | |
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042/2019 CONTRATO ORIGINAL |
G C S EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 08.463.169/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |
10/05/2019 436.240,00 |
10/05/2019 09/01/2020 | |
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041/2019 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |
10/05/2019 400.800,00 |
10/05/2019 09/01/2020 | |
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040/2019 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |
10/05/2019 186.400,00 |
10/05/2019 09/01/2020 | |
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038/2019 CONTRATO ORIGINAL |
PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 17.122.324/0001-03 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA Reforma de 04 (Quatro) Unidades Básicas de Saúde-UBS, no Bairro Alto da Colina e Povoados Cana Brava, Buritirana e Helenópolis |
09/05/2019 306.436,00 |
09/05/2019 08/05/2020 | |
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037/2019 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA Reforma de 04 (Quatro) Unidades Básicas de Saúde-UBS, no Bairro Alto da Colina e Povoados Cana Brava, Buritirana e Helenópolis |
09/05/2019 306.688,00 |
09/05/2019 08/05/2020 | |
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035/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL aquisição de Gêneros Alimentícios para o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS |
03/05/2019 268.265,00 |
03/05/2019 02/05/2020 | |
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034/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gêneros Alimentícios para o Centro de Referência de Assistência Sociai-CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS |
03/05/2019 267.500,00 |
03/05/2019 02/05/2020 | |
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033/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
SECRETARIA DE SAÚDE Gêneros Alimenticios para o Hospital Municipal de Carolina |
03/05/2019 526.299,00 |
03/05/2019 02/05/2020 | |
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021/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS (CARTÃO ALIMENTAÇÃO COM OU SEM CHIP), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGA OU CRÉDITOS DE FORMA AUTOMÁTICA - ONLINE RELATIVO AO SISTEMA ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA - MA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
24/04/2019 336.000,00 |
24/04/2019 24/04/2020 | |
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2380/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 521/2018. |
17/04/2019 3.276,00 |
17/04/2019 25/07/2019 | |
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032/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Materiais de Informática. |
12/04/2019 217.630,00 |
12/04/2019 31/12/2019 | |
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019/2019 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS NO APOIO À MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. |
04/04/2019 23.774,00 |
04/04/2019 31/12/2019 | |
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018/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA - EPP 01.137.217/0001-00 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA -MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE CAROLINA - MA. |
04/04/2019 96.400,00 |
04/04/2019 31/12/2019 | |
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002/2019 - 042/2018 ADITIVO PRAZO |
COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA 02.772.763/0001-86 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA |
02/04/2019 0,00 |
02/04/2019 01/10/2019 | |
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022/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Móveis |
25/03/2019 8.593,00 |
25/03/2019 31/12/2019 | |
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021/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Móveis |
25/03/2019 61.916,00 |
25/03/2019 31/12/2019 | |
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020/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Móveis |
25/03/2019 5.846,00 |
25/03/2019 31/12/2019 |
