| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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029/2018 CONTRATO ORIGINAL |
PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 17.122.324/0001-03 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Reforma de 02 (Dois) Unidades Escolares |
06/06/2018 371.778,00 |
06/06/2018 05/06/2019 | |
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1829/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F M ABREU COMERCIAL LTDA 29.831.760/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNDEB CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 410/2018. |
05/06/2018 67.626,00 |
05/06/2018 28/03/2019 | |
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1412/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 346/2018. |
05/06/2018 3.699,00 |
05/06/2018 03/05/2019 | |
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1411/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 345/2018. |
05/06/2018 2.477,00 |
05/06/2018 03/05/2019 | |
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2419/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME 07.624.599/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 149/2018. |
04/06/2018 6.594,00 |
04/06/2018 13/06/2018 | |
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1363/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 344/2018. |
04/06/2018 460,00 |
04/06/2018 19/04/2019 | |
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1343/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2018. |
04/06/2018 4.580,00 |
04/06/2018 19/04/2019 | |
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1342/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 342/2018. |
04/06/2018 1.600,00 |
04/06/2018 19/04/2019 | |
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1762/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 408/2018. |
01/06/2018 15.353,00 |
01/06/2018 17/05/2019 | |
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1338/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 341/2018. |
01/06/2018 17.211,00 |
01/06/2018 17/05/2019 | |
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16/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07.421.561/0001-03 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA. |
30/05/2018 6.624,00 |
30/05/2018 01/06/2018 | |
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15/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICÍPIO. |
30/05/2018 1.967,00 |
30/05/2018 01/06/2018 | |
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1588/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 369/2018. |
29/05/2018 18.581,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1258/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 324/2018. |
29/05/2018 21.098,00 |
29/05/2018 16/05/2019 | |
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1244/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 328/2018. |
29/05/2018 25.584,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1243/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 329/2018. |
29/05/2018 22.586,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1242/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 327/2018. |
29/05/2018 30.868,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1241/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 332/2018. |
29/05/2018 16.310,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1240/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 331/2018. |
29/05/2018 11.417,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1237/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 333/2018. |
29/05/2018 4.695,00 |
29/05/2018 03/05/2019 |
