| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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161002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
D. R. REPRESENTACOES LTDA 04.954.908/0001-95 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ATENDIMENTO BASICO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 246.2015. |
10/06/2015 7.329,00 |
10/06/2015 10/07/2015 | |
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160001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 242/2015 |
09/06/2015 15.001,00 |
09/06/2015 09/07/2015 | |
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160001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 243/2015 |
09/06/2015 48.001,00 |
09/06/2015 09/07/2015 | |
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160001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 242/2015 |
09/06/2015 15.001,00 |
09/06/2015 09/07/2015 | |
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159008/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 245 |
08/06/2015 11.876,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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159007/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 239 |
08/06/2015 332,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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159006/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 240 |
08/06/2015 2.538,00 |
08/06/2015 07/07/2015 | |
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159005/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 238/2015 |
08/06/2015 3.354,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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159005/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 238 |
08/06/2015 3.354,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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159002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMOLIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2015 |
08/06/2015 1.560,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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159002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMOLIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2015 |
08/06/2015 1.560,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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159001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 236/2015 |
08/06/2015 3.575,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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159001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 237/2015 |
08/06/2015 6.785,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
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153001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 233/2015 |
02/06/2015 21.000,00 |
02/06/2015 02/07/2015 | |
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201502060382014/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE CAROLINA - MA. |
06/02/2015 15.320,00 |
06/02/2015 31/12/2015 | |
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119001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 175. |
06/02/2015 14.501,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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118001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 173. |
06/02/2015 23.001,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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110002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do índice de Gestão descentralizada IGDBF e IGD/SUAS, conforme ordem de fornecimento nº 165/2015. |
06/02/2015 1.728,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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110001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis, destinados a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, conforme ordem de fornecimento nº 166/2015. |
06/02/2015 1.728,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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20150102039/2015 CONTRATO ORIGINAL |
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 03.817.702/0001-50 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS (MAGNÉTICOS OU COM CHIP), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGA OU CRÉDITOS DE FORMA AUTOMÁTICA - ONLINE RELATIVO AO SISTEMA ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA - MA. |
02/01/2015 217.222,00 |
02/01/2015 31/12/2015 |
