| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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119001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 175. |
06/02/2015 14.501,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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118001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 173. |
06/02/2015 23.001,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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110002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do índice de Gestão descentralizada IGDBF e IGD/SUAS, conforme ordem de fornecimento nº 165/2015. |
06/02/2015 1.728,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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110001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis, destinados a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, conforme ordem de fornecimento nº 166/2015. |
06/02/2015 1.728,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
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20150102039/2015 CONTRATO ORIGINAL |
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 03.817.702/0001-50 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS (MAGNÉTICOS OU COM CHIP), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGA OU CRÉDITOS DE FORMA AUTOMÁTICA - ONLINE RELATIVO AO SISTEMA ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA - MA. |
02/01/2015 217.222,00 |
02/01/2015 31/12/2015 | |
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20140602/2014 CONTRATO ORIGINAL |
A R DA CRUZ - COMERCIO - ME 14.811.080/0001-70 |
GABINETE DO PREFEITO O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/06/2014 145.440,00 |
02/06/2014 02/06/2015 | |
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20140428 - 04/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
28/04/2014 11.677,00 |
28/04/2014 28/12/2014 | |
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20140428 - 02/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROLINA - MA. |
28/04/2014 9.519,00 |
28/04/2014 28/12/2014 | |
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20140428 - 03/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
31/03/2014 10.238,00 |
31/03/2014 28/12/2014 | |
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20140428 - 01/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAROLINA - MA. |
31/03/2014 21.915,00 |
31/03/2014 28/12/2014 | |
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20140331/2014 CONTRATO ORIGINAL |
GAMA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA - ME 07.938.748/0001-89 |
GABINETE DO PREFEITO O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
31/03/2014 2.308.200,00 |
31/03/2014 28/03/2015 | |
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113001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do Departamento de Obras, Transporte e Urbanismo, conforme Ordem de Fornecimento nº 169. |
06/02/0015 27.000,00 |
06/02/2015 06/12/2015 |
