| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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669/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 163/2018. |
19/04/2018 7.092,00 |
19/04/2018 09/04/2019 | |
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666/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 166/2018. |
19/04/2018 17.004,00 |
19/04/2018 09/04/2019 | |
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650/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 164/2018. |
19/04/2018 14.407,00 |
19/04/2018 09/04/2019 | |
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651/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 159/2018. |
18/04/2018 15.002,00 |
18/04/2018 06/10/2018 | |
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638/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 156/2018. |
18/04/2018 225,00 |
18/04/2018 28/11/2018 | |
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637/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 158/2018. |
18/04/2018 150,00 |
18/04/2018 28/11/2018 | |
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636/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 157/2018. |
18/04/2018 150,00 |
18/04/2018 28/11/2018 | |
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670/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 165/2018. |
17/04/2018 1.835,00 |
17/04/2018 09/04/2019 | |
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635/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 152/2018. |
17/04/2018 675,00 |
17/04/2018 28/11/2018 | |
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634/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 153/2018. |
17/04/2018 525,00 |
17/04/2018 28/11/2018 | |
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632/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 155/2018. |
17/04/2018 1.500,00 |
17/04/2018 28/11/2018 | |
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13/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 03.817.702/0001-50 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS ( CARTÃO ALIMENTAÇÃO COM OU SEM CHIP), BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGA OU CRÈDITOS DE FORMA AUTOMÁTICA - ONLINE RELATIVO AO SISTEMA ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA-MA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
16/04/2018 331.632,00 |
16/04/2018 16/04/2019 | |
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13040001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07.421.561/0001-03 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA ( SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%). |
13/04/2018 8.395,00 |
13/04/2018 16/04/2018 | |
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432/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 151/2018. |
13/04/2018 2.187,00 |
13/04/2018 30/06/2018 | |
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409/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 150/2018. |
13/04/2018 165,00 |
13/04/2018 30/06/2018 | |
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879/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 109/2018. |
11/04/2018 2.844,00 |
11/04/2018 25/04/2018 | |
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2117/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 485/2018. |
09/04/2018 6.380,00 |
09/04/2018 13/07/2018 | |
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322/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 139/2018. |
09/04/2018 5.886,00 |
09/04/2018 06/10/2018 | |
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318/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 140/2018. |
09/04/2018 48.015,00 |
09/04/2018 06/10/2018 | |
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1000/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 115/2018. |
07/04/2018 4.904,00 |
07/04/2018 25/04/2018 |
