| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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1098/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 288/2018. |
18/05/2018 460,00 |
18/05/2018 19/04/2019 | |
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1097/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 289/2018. |
18/05/2018 17.920,00 |
18/05/2018 19/04/2019 | |
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1095/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 286/2018. |
18/05/2018 21.315,00 |
18/05/2018 03/05/2019 | |
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1094/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 285/2018. |
18/05/2018 24.953,00 |
18/05/2018 03/05/2019 | |
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1092/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 284/2018. |
18/05/2018 21.580,00 |
18/05/2018 03/05/2019 | |
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1091/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 283/2018. |
18/05/2018 23.645,00 |
18/05/2018 03/05/2019 | |
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1090/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 282/2018. |
18/05/2018 21.085,00 |
18/05/2018 03/05/2019 | |
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1089/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 281/2018. |
18/05/2018 29.327,00 |
18/05/2018 03/05/2019 | |
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024/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MERITU ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - EPP 21.119.148/0001-10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil |
18/05/2018 198.000,00 |
18/05/2018 31/12/2018 | |
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1075/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME 07.624.599/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 132/2018. |
16/05/2018 623,00 |
16/05/2018 12/06/2018 | |
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014/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAGA MEDICAO LTDA 08.026.075/0001-53 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO PARA MEDIR O CONSUMO DE ÁGUA DAS LIGAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
16/05/2018 12.390,00 |
16/05/2018 15/06/2018 | |
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014/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SAGA MEDICAO LTDA 08.026.075/0001-53 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATO PARA MEDIR O CONSUMO DE ÁGUA DAS LIGAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PÚBLICAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
16/05/2018 12.390,00 |
16/05/2018 16/05/2019 | |
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1043/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 273/2018. |
15/05/2018 2.766,00 |
15/05/2018 03/05/2019 | |
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1042/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 274/2018. |
15/05/2018 3.137,00 |
15/05/2018 03/05/2019 | |
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1062/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME 07.624.599/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 133/2018. |
14/05/2018 653,00 |
14/05/2018 12/06/2018 | |
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1045/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 261/2018. |
14/05/2018 2.439,00 |
14/05/2018 24/05/2018 | |
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1044/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 262/2018. |
14/05/2018 2.562,00 |
14/05/2018 24/05/2018 | |
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1037/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 129/2018. |
10/05/2018 4.600,00 |
10/05/2018 12/06/2018 | |
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1036/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 127/2018. |
10/05/2018 9.360,00 |
10/05/2018 12/06/2018 | |
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1035/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 128/2018. |
10/05/2018 2.400,00 |
10/05/2018 12/06/2018 |
