| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
188006/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2015 |
07/07/2015 7.543,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
188005/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM 2 CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 056/2015 |
07/07/2015 6.631,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
188004/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2015 |
07/07/2015 19.932,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
188003/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM DUAS CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 053/2015 |
07/07/2015 23.034,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
188002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA NO PERÍODO 07/07/ Á 31/07/2015 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 66/2015 |
07/07/2015 15.356,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
188002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM DUAS CABINES COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2015 |
07/07/2015 23.034,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
188001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE HEMOFÍLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAROLINA NO PERÍODO 07/07/2015 Á 31/07/2015, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 68/2015 |
07/07/2015 10.098,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
188001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
MIRANEIDE BASTOS MEDEIROS 11.692.577/0001-28 |
GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, COM 04 PORTAS, SEM MOTORISTA CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 063/2015 |
07/07/2015 15.356,00 |
07/07/2015 07/08/2015 | |
|
187015/2015 CONTRATO ORIGINAL |
S. C. LOPES - EPP 01.204.931/0001-74 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277 |
06/07/2015 1.680,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
187005/2015 CONTRATO ORIGINAL |
S. C. LOPES - EPP 01.204.931/0001-74 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 279 |
06/07/2015 504,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
187002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 276/2015 |
06/07/2015 36.137,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
187002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
S. C. LOPES - EPP 01.204.931/0001-74 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES VISANDO O ATENDIMENTO NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 278/2015 |
06/07/2015 560,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
187001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277 |
06/07/2015 36.259,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
187001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
S. C. LOPES - EPP 01.204.931/0001-74 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA P13, DESTINADO A MANUTENÇÃO POTENCIALIZADA DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 276/2015 |
06/07/2015 560,00 |
06/07/2015 06/07/2015 | |
|
187001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 275/2015 |
06/07/2015 15.001,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
187001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 274/2015 |
06/07/2015 30.001,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
187001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 277/2015 |
06/07/2015 36.259,00 |
06/07/2015 06/08/2015 | |
|
180003/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 272/2015 |
29/06/2015 13.003,00 |
29/06/2015 29/07/2015 | |
|
180003/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 273/2015 |
29/06/2015 33.701,00 |
29/06/2015 29/07/2015 | |
|
176004/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 269/2015 |
25/06/2015 1.710,00 |
25/06/2015 27/08/2015 |
