| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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1588/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 369/2018. |
29/05/2018 18.581,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1258/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 324/2018. |
29/05/2018 21.098,00 |
29/05/2018 16/05/2019 | |
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1244/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 328/2018. |
29/05/2018 25.584,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1243/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 329/2018. |
29/05/2018 22.586,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1242/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 327/2018. |
29/05/2018 30.868,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1241/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 332/2018. |
29/05/2018 16.310,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1240/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 331/2018. |
29/05/2018 11.417,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1237/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 333/2018. |
29/05/2018 4.695,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1236/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 334/2018. |
29/05/2018 5.588,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1234/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 325/2018. |
29/05/2018 28.322,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1233/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 326/2018. |
29/05/2018 29.343,00 |
29/05/2018 03/05/2019 | |
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1348/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 338/2018. |
28/05/2018 1.449,00 |
28/05/2018 30/06/2018 | |
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1344/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339/2018. |
28/05/2018 824,00 |
28/05/2018 30/06/2018 | |
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1260/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 337/2018. |
28/05/2018 6.001,00 |
28/05/2018 17/04/2019 | |
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1259/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 321/2018. |
28/05/2018 14.087,00 |
28/05/2018 09/04/2019 | |
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1257/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 317/2018. |
28/05/2018 2.790,00 |
28/05/2018 19/04/2019 | |
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1256/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 318/2018. |
28/05/2018 4.800,00 |
28/05/2018 19/04/2019 | |
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1254/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 322/2018. |
28/05/2018 46.137,00 |
28/05/2018 09/04/2019 | |
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1253/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 320/2018. |
28/05/2018 3.650,00 |
28/05/2018 19/04/2019 | |
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1222/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 316/2018. |
28/05/2018 225,00 |
28/05/2018 28/11/2018 |
