| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
159006/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 240 |
08/06/2015 2.538,00 |
08/06/2015 07/07/2015 | |
|
159005/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 238/2015 |
08/06/2015 3.354,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
|
159005/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 238 |
08/06/2015 3.354,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
|
159002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMOLIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2015 |
08/06/2015 1.560,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
|
159002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMOLIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2015 |
08/06/2015 1.560,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
|
159001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
JAIRO SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 19.305.312/0001-31 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 236/2015 |
08/06/2015 3.575,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
|
159001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 237/2015 |
08/06/2015 6.785,00 |
08/06/2015 08/07/2015 | |
|
153001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 233/2015 |
02/06/2015 21.000,00 |
02/06/2015 02/07/2015 | |
|
119001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 175. |
06/02/2015 14.501,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
|
118001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do departamento de obras transporte e urbanismo, conforme ordem de fornecimento nº 173. |
06/02/2015 23.001,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
|
110002/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do índice de Gestão descentralizada IGDBF e IGD/SUAS, conforme ordem de fornecimento nº 165/2015. |
06/02/2015 1.728,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
|
110001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis, destinados a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, conforme ordem de fornecimento nº 166/2015. |
06/02/2015 1.728,00 |
06/02/2015 06/12/2015 | |
|
20140602/2014 CONTRATO ORIGINAL |
A R DA CRUZ - COMERCIO - ME 14.811.080/0001-70 |
GABINETE DO PREFEITO O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POVOADOS E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/06/2014 145.440,00 |
02/06/2014 02/06/2015 | |
|
20140428 - 04/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
28/04/2014 11.677,00 |
28/04/2014 28/12/2014 | |
|
20140428 - 02/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAROLINA - MA. |
28/04/2014 9.519,00 |
28/04/2014 28/12/2014 | |
|
20140428 - 03/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
31/03/2014 10.238,00 |
31/03/2014 28/12/2014 | |
|
20140428 - 01/2014 CONTRATO ORIGINAL |
CAROLINA ON LINE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME 10.735.362/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAROLINA - MA. |
31/03/2014 21.915,00 |
31/03/2014 28/12/2014 | |
|
20140331/2014 CONTRATO ORIGINAL |
GAMA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA - ME 07.938.748/0001-89 |
GABINETE DO PREFEITO O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
31/03/2014 2.308.200,00 |
31/03/2014 28/03/2015 | |
|
113001/2015 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção do Departamento de Obras, Transporte e Urbanismo, conforme Ordem de Fornecimento nº 169. |
06/02/0015 27.000,00 |
06/02/2015 06/12/2015 |
