| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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12/2017 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES. |
27/04/2017 2,00 |
27/04/2017 26/04/2018 | |
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23060006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AGENCIAMENTO DE VIAGENS |
25/04/2017 2.688,00 |
25/04/2017 25/04/2018 | |
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011/2017 CONTRATO ORIGINAL |
LOPES & BRITO LTDA 00.370.267/0001-70 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXOES PARA SEREM EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E PEQUENAS EXTENSÕES DE REDE, NA SEDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA. |
25/04/2017 7,00 |
25/04/2017 28/04/2017 | |
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001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 01.613.734/0001-09 |
GABINETE DO PREFEITO Contratação de empresa especializada detentora de Licença de uso de Software para Gestão Tributária Municipal, implantação, treinamento, manutenção, migração de dados e suporte técnico para a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo. |
25/04/2017 111.600,00 |
25/04/2017 25/04/2018 | |
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25050039/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 13.725,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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25050037/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 4.385,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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25050036/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 981,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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25050035/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 223,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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25050034/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 223,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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25050033/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 4.385,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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25050032/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 19.107,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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25050031/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
20/04/2017 981,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
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010/2017 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE CLORO ´GÁS EM CILINDRO DE 68KG |
05/04/2017 6,00 |
05/04/2017 13/04/2017 | |
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09/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IPQ IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS LTDA 07.421.561/0001-03 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA Aquisição de Sulfato de Alumínio Ferroso |
05/04/2017 10,00 |
05/04/2017 07/04/2017 | |
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07/2017 CONTRATO ORIGINAL |
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0004-39 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE CLORO GÁS EM CILINDRO DE 68KG |
22/03/2017 6,00 |
22/03/2017 23/03/2017 | |
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01/2017 CONTRATO ORIGINAL |
LOPES & BRITO LTDA 00.370.267/0001-70 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA SEREM EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES, LIGAÇÕES E PEQUENAS EXTENSÕES DE REDE, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. |
20/01/2017 3,00 |
20/01/2017 20/02/2017 | |
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364007/2016 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0480/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. |
29/12/2016 27.002,00 |
29/12/2016 20/01/2017 | |
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364001/2016 CONTRATO ORIGINAL |
C V S - CENTRAL DE VENDA E SERVICOS LTDA - ME 00.969.029/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/NASF, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 89/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016. |
29/12/2016 19.312,00 |
29/12/2016 18/03/2017 | |
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363015/2016 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 465/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. |
28/12/2016 20.002,00 |
28/12/2016 20/01/2017 | |
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362006/2016 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0460/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016. |
27/12/2016 60.002,00 |
27/12/2016 20/01/2017 |
