| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
24010009/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2018. |
24/01/2018 7.553,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010008/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2018. |
24/01/2018 13.047,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010007/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2018. |
24/01/2018 11.062,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010006/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2018. |
24/01/2018 23.339,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2018. |
24/01/2018 21.334,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2018. |
24/01/2018 22.910,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2018. |
24/01/2018 3.785,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2018. |
24/01/2018 3.360,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
24010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2018. |
24/01/2018 4.331,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
|
22010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2018. |
22/01/2018 4.640,00 |
22/01/2018 22/05/2018 | |
|
22010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2018. |
22/01/2018 22.217,00 |
22/01/2018 22/05/2018 | |
|
22010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2018. |
22/01/2018 22.217,00 |
22/01/2018 22/05/2018 | |
|
19010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2018. |
19/01/2018 6.770,00 |
19/01/2018 25/04/2018 | |
|
874/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 106/2018. |
18/01/2018 1.195,00 |
18/01/2018 25/04/2018 | |
|
002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BUENO E COSTA LTDA 17.340.568/0001-54 |
GABINETE DO PREFEITO Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos. |
18/01/2018 3.294.240,00 |
18/01/2018 18/01/2019 | |
|
002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BUENO E COSTA LTDA 17.340.568/0001-54 |
GABINETE DO PREFEITO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos. |
18/01/2018 3.294.240,00 |
18/01/2018 18/01/2019 | |
|
17010004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2018. |
17/01/2018 8.212,00 |
17/01/2018 22/05/2018 | |
|
17010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP 10.579.273/0001-96 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2018. |
17/01/2018 9.789,00 |
17/01/2018 22/05/2018 | |
|
17010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2018. |
17/01/2018 12.532,00 |
17/01/2018 06/10/2018 | |
|
17010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2018. |
17/01/2018 12.504,00 |
17/01/2018 06/10/2018 |
