| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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06020013/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2018. |
06/02/2018 1.288,00 |
06/02/2018 30/06/2018 | |
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05020004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2018. |
05/02/2018 2.250,00 |
05/02/2018 28/11/2018 | |
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05020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 037/2018. |
05/02/2018 1.950,00 |
05/02/2018 28/11/2018 | |
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05020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 039/2018. |
05/02/2018 2.250,00 |
05/02/2018 28/11/2018 | |
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02020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA CARROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2018. |
02/02/2018 15.837,00 |
02/02/2018 06/10/2018 | |
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01020006/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 048/2018. |
01/02/2018 5.330,00 |
01/02/2018 09/11/2018 | |
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01020005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 049/2018. |
01/02/2018 3.260,00 |
01/02/2018 09/11/2018 | |
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01020004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 050/2018. |
01/02/2018 8.339,00 |
01/02/2018 09/11/2018 | |
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01020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 051/2018. |
01/02/2018 4.650,00 |
01/02/2018 09/11/2018 | |
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30010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 020/2018. |
30/01/2018 3.260,00 |
30/01/2018 09/11/2018 | |
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30010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEÇAS DE MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 021/2018. |
30/01/2018 3.900,00 |
30/01/2018 09/11/2018 | |
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30010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA COLOR EIRELI - ME 23.202.871/0001-93 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2018. |
30/01/2018 3.592,00 |
30/01/2018 12/06/2018 | |
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889/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 098/2018. |
30/01/2018 3.236,00 |
30/01/2018 25/04/2018 | |
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26010003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 046/2018. |
26/01/2018 2.115,00 |
26/01/2018 26/04/2018 | |
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26010002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2018. |
26/01/2018 2.115,00 |
26/01/2018 25/04/2018 | |
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26010001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME 07.624.599/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2018. |
26/01/2018 3.396,00 |
26/01/2018 12/06/2018 | |
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877/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 108/2018. |
26/01/2018 6.209,00 |
26/01/2018 25/04/2018 | |
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24010012/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2018. |
24/01/2018 5.293,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2018. |
24/01/2018 9.679,00 |
24/01/2018 18/05/2018 | |
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24010010/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2018. |
24/01/2018 10.422,00 |
24/01/2018 18/05/2018 |
