| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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27020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2018. |
27/02/2018 15.003,00 |
27/02/2018 18/05/2018 | |
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23020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 08.286.688/0001-20 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2018. |
23/02/2018 150.800,00 |
23/02/2018 09/11/2018 | |
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885/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 101/2018. |
23/02/2018 1.793,00 |
23/02/2018 25/04/2018 | |
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883/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 102/2018. |
23/02/2018 1.792,00 |
23/02/2018 25/04/2018 | |
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22020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 034/2018. |
22/02/2018 5.725,00 |
22/02/2018 12/06/2018 | |
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22020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. |
22/02/2018 7.792,00 |
22/02/2018 12/06/2018 | |
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22020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 033/2018. |
22/02/2018 7.792,00 |
22/02/2018 12/06/2018 | |
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22020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 035/2018. |
22/02/2018 812,00 |
22/02/2018 12/06/2018 | |
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20020011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 068/2018. |
20/02/2018 4.571,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020010/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 067/2018. |
20/02/2018 3.669,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020009/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2018. |
20/02/2018 4.050,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020008/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 061/2018. |
20/02/2018 14.361,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020007/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 060/2018. |
20/02/2018 27.163,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020006/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 059/2018. |
20/02/2018 23.498,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 063/2018. |
20/02/2018 17.602,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 062/2018. |
20/02/2018 22.031,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2018. |
20/02/2018 13.657,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2018. |
20/02/2018 13.517,00 |
20/02/2018 18/05/2018 | |
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20020001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058/2018. |
20/02/2018 4.325,00 |
20/02/2018 06/10/2018 | |
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16020003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
I. R. P. DOS SANTOS EIRELI - ME 19.121.471/0001-86 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2018. |
16/02/2018 3.800,00 |
16/02/2018 21/08/2018 |
