| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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06030001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
G. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME 17.938.060/0001-52 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 088/2018. |
06/03/2018 5.862,00 |
06/03/2018 06/10/2018 | |
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05030013/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084/2018. |
05/03/2018 9.529,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030012/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 083/2018. |
05/03/2018 10.924,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 082/2018. |
05/03/2018 16.229,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030010/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 086/2018. |
05/03/2018 21.301,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030009/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2018. |
05/03/2018 17.839,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030008/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 085/2018. |
05/03/2018 23.652,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030007/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 080/2018. |
05/03/2018 21.602,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030006/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 079/2018. |
05/03/2018 24.149,00 |
05/03/2018 18/05/2019 | |
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05030005/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 081/2018. |
05/03/2018 18.667,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030004/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2018. |
05/03/2018 4.331,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030003/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 077/2018. |
05/03/2018 4.531,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 076/2018. |
05/03/2018 3.793,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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05030001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2018. |
05/03/2018 4.090,00 |
05/03/2018 18/05/2018 | |
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869/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 114/2018. |
05/03/2018 3.617,00 |
05/03/2018 25/04/2018 | |
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351/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 064/2018. |
05/03/2018 2.005,00 |
05/03/2018 25/04/2018 | |
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871/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 111/2018. |
02/03/2018 1.618,00 |
02/03/2018 25/04/2018 | |
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01030002/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01030002/2018. |
01/03/2018 3.180,00 |
01/03/2018 28/11/2018 | |
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01030001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2018. |
01/03/2018 2.055,00 |
01/03/2018 28/11/2018 | |
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980/2018 CONTRATO ORIGINAL |
WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 13.480.254/0001-04 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGEM AÉREA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 122/2018. |
01/03/2018 1.341,00 |
01/03/2018 25/04/2018 |
