| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
|
|
1005/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 228/2018. |
04/05/2018 R$ 300,00 |
04/05/2018 28/11/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
1004/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 223/2018. |
04/05/2018 R$ 825,00 |
04/05/2018 28/11/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
1003/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 227/2018. |
04/05/2018 R$ 750,00 |
04/05/2018 28/11/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
1002/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 226/2018. |
04/05/2018 R$ 150,00 |
04/05/2018 28/11/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
1001/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 225/2018. |
04/05/2018 R$ 225,00 |
04/05/2018 28/11/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
996/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 224/2018. |
04/05/2018 R$ 75,00 |
04/05/2018 28/11/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
984/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 221/2018. |
04/05/2018 R$ 2.137,00 |
04/05/2018 28/03/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
850/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 217/2018. |
04/05/2018 R$ 13.010,00 |
04/05/2018 09/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
848/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 218/2018. |
04/05/2018 R$ 14.211,00 |
04/05/2018 09/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
847/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 219/2018. |
04/05/2018 R$ 8.302,00 |
04/05/2018 09/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1825/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 414/2018. |
03/05/2018 R$ 23.432,00 |
03/05/2018 27/06/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
1238/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 330/2018. |
03/05/2018 R$ 14.929,00 |
03/05/2018 29/05/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
1074/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 266/2018. |
03/05/2018 R$ 7.738,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1072/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 271/2018. |
03/05/2018 R$ 13.000,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1071/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 270/2018. |
03/05/2018 R$ 4.129,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1069/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 267/2018. |
03/05/2018 R$ 27.547,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1068/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 268/2018. |
03/05/2018 R$ 1.478,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1067/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2018. |
03/05/2018 R$ 1.485,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1066/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 264/2018. |
03/05/2018 R$ 4.130,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
1065/2018/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - EPP 17.341.646/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 272/2018. |
03/05/2018 R$ 1.455,00 |
03/05/2018 17/04/2019 NÃO VIGENTE |
