| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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1042/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 274/2018. |
15/05/2018 3.137,00 |
15/05/2018 03/05/2019 | |
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1062/2018 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO PEREIRA JUNIOR-ME 07.624.599/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 133/2018. |
14/05/2018 653,00 |
14/05/2018 12/06/2018 | |
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1045/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 261/2018. |
14/05/2018 2.439,00 |
14/05/2018 24/05/2018 | |
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1044/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS SANDES BRINGEL - EPP 07.625.807/0001-69 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 262/2018. |
14/05/2018 2.562,00 |
14/05/2018 24/05/2018 | |
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1037/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 129/2018. |
10/05/2018 4.600,00 |
10/05/2018 12/06/2018 | |
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1036/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 127/2018. |
10/05/2018 9.360,00 |
10/05/2018 12/06/2018 | |
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1035/2018 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA EDITORA MALEI LTDA - ME 23.429.806/0001-03 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 128/2018. |
10/05/2018 2.400,00 |
10/05/2018 12/06/2018 | |
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1028/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 259/2018. |
10/05/2018 3.298,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1026/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 258/2018. |
10/05/2018 3.957,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1022/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 257/2018. |
10/05/2018 4.259,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1020/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 256/2018. |
10/05/2018 14.021,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1017/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 255/2018. |
10/05/2018 11.138,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1015/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 253/2018. |
10/05/2018 22.045,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1013/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 252/2018. |
10/05/2018 26.746,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1012/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 254/2018. |
10/05/2018 17.140,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2018. |
10/05/2018 25.960,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1010/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 250/2018. |
10/05/2018 31.879,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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1009/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA 63.534.408/0001-63 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 249/2018. |
10/05/2018 25.278,00 |
10/05/2018 03/05/2019 | |
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995/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 230/2018. |
07/05/2018 2.799,00 |
07/05/2018 30/06/2018 | |
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995/2018 CONTRATO ORIGINAL |
S. P. DE SOUSA & CIA LTDA-ME 16.830.414/0001-88 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 230/2018. |
07/05/2018 2.799,00 |
07/05/2018 30/06/2018 |
