| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
1221/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 311/2018. |
28/05/2018 300,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1219/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 310/2018. |
28/05/2018 3.675,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1218/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 315/2018. |
28/05/2018 1.950,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1217/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 309/2018. |
28/05/2018 1.275,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1216/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 314/2018. |
28/05/2018 900,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1215/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 306/2018. |
28/05/2018 225,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1214/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 313/2018. |
28/05/2018 525,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1211/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 312/2018. |
28/05/2018 525,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1210/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 307/2018. |
28/05/2018 375,00 |
28/05/2018 28/11/2018 | |
|
1209/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IRMAOS VIEIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 10.740.233/0001-84 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2018. |
28/05/2018 525,00 |
28/05/2018 28/11/2019 | |
|
1484/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/2018. |
25/05/2018 66.462,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1385/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 298/2018. |
25/05/2018 146.202,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1255/2018 CONTRATO ORIGINAL |
BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI 05.433.885/0001-36 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDEB, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 323/2018. |
25/05/2018 20.097,00 |
25/05/2018 09/04/2019 | |
|
1235/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 300/2018. |
25/05/2018 15.323,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1226/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2018. |
25/05/2018 408,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1226/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/2018. |
25/05/2018 408,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1225/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 305/2018. |
25/05/2018 652,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1224/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 304/2018. |
25/05/2018 652,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1223/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 302/2018. |
25/05/2018 475,00 |
25/05/2018 09/11/2018 | |
|
1220/2018 CONTRATO ORIGINAL |
MAYKE DA SILVA OLIVEIRA - EPP 15.153.511/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MALHARIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 303/2018. |
25/05/2018 950,00 |
25/05/2018 09/11/2018 |
